供應商考評制度精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的供應商考評制度主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：供應商考評制度范文

[關鍵詞] 企業(yè)物資采購；內部控制；問題；對策

[中圖分類號] F230 [文獻標識碼] B

一、引言

采購是企業(yè)從外部獲取起源的最重要方式，也是企業(yè)所有運營業(yè)務的起點，只有做好采購業(yè)務管理才能保證企業(yè)的平穩(wěn)運行。據相關統(tǒng)計資料顯示，目前我國大部分企業(yè)采購業(yè)務所占用資金占到整體資金占用量的60%以上，特別是制造企業(yè)物資采購的成本占到企業(yè)總體運行成本的80%以上。企業(yè)采購成本的高低直接決定了企業(yè)總體運行成本的高低以及企業(yè)最終利潤額的高低，企業(yè)采購物資的效率及質量直接決定著企業(yè)生產產品的效率和質量，企業(yè)的采購活動日益成為企業(yè)管理者所關注的焦點。與企業(yè)其他業(yè)務相比，企業(yè)的采購業(yè)務不僅僅需要涉及到內部的財務、采購、制造等各部門，還涉及到外部的銀行、供應商等，只有建立起嚴格的采購內部控制體系才能保證企業(yè)采購活動的高效性和廉潔性，有效的降低企業(yè)的采購成本，提高企業(yè)的利潤率和整體市場競爭能力。本文作者將分析在當前競爭形勢下我國企業(yè)完善采購內部控制的重要作用，并結合作者多年企業(yè)內部控制管理工作和研究的經驗為我國企業(yè)完善采購內部控制提出具有參考價值的建議和對策。

二、完善企業(yè)采購內部控制的重要作用

（一）完善企業(yè)采購內部控制可以有效地規(guī)避采購風險

隨著我國市場經濟的不斷發(fā)展，企業(yè)所面臨的外部環(huán)境也日益復雜，企業(yè)的采購活動將會面臨著更多的外部風險。完善企業(yè)的采購內部控制可以有效地加強對企業(yè)采購活動每一環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，有效地規(guī)避企業(yè)帶來的市場環(huán)境變化給企業(yè)帶來的采購風險。

（二）完善企業(yè)采購內部控制可以有效防止采購腐敗

企業(yè)的采購活動是企業(yè)資金占用量最大的業(yè)務，也是企業(yè)管理最敏感最容易出現腐敗的環(huán)節(jié)，是企業(yè)管理活動的重中之重。完善企業(yè)的采購內部控制可以有效地加強對采購各環(huán)節(jié)的審批，加強采購信息的透明程度，最大限度的預防采購腐敗現象的產生。

（三）完善企業(yè)采購內部控制可以有效提高企業(yè)采購效率

從近幾年權威統(tǒng)計數據來看，我國大部分企業(yè)的采購成本占到企業(yè)總體運行成本的60%以上，企業(yè)采購成本的控制和采購效率的提升對企業(yè)整體管理水平的提高至關重要。完善企業(yè)的采購內部控制可以有效地規(guī)范企業(yè)的采購行為，降低企業(yè)的采購成本，提高企業(yè)的采購效率，保證企業(yè)物資供應的及時性，降低企業(yè)整體運行成本。

三、當前部分企業(yè)采購內部控制存在的問題

（一）采購部門對內部控制認識不足

強烈的內部控制意識是企業(yè)完成內部控制業(yè)務的前提和基礎，要完善企業(yè)采購內部控制企業(yè)的采購從業(yè)人員必須時刻牢記企業(yè)內部控制的理念。但從目前我國大部分企業(yè)采購人才隊伍多是由物流管理、供應鏈管理或者是市場營銷等專業(yè)背景的人員組成，采購部門很少配備專業(yè)的財務人員或者專業(yè)的內部控制人員，員工所接受的教育和培訓大多和市場變化及商務談判等有關，企業(yè)很少對員工進行內部控制等方面內容的培訓和教育，這就會直接導致企業(yè)采購人員對企業(yè)的內部控制認識不足，不能主動地遵守企業(yè)規(guī)章制度，配合企業(yè)的內部控制建設，也就破壞了企業(yè)采購內部控制的完整性。

（二）規(guī)章制度建立不完整，職權分配不合理

完整的規(guī)章制度和科學合理的職權分配是內部控制的重要保障。但目前我國部分企業(yè)的采購管理還處在起步探索階段，很多企業(yè)尚未制定完善的規(guī)章制度體系，僅僅是依據不同采購業(yè)務管理的需要制定了不同的采購制度，不能有效地形成管理體系，也就不能對企業(yè)的內部控制體系形成很好的支撐。另外，科學的職權分配也是企業(yè)內部控制體系的重要保障，但目前我國很多企業(yè)采購業(yè)務的流程以及職權分配不合理，沒有依據內部控制的原則將不相容的崗位進行有效地分離，導致部分采購人員擁有過高的職權，破壞了企業(yè)內部控制的完整性。

（三）內部監(jiān)督不嚴格，采購績效考評不合理

嚴格的內部監(jiān)督以及科學合理的績效考評是企業(yè)強化內部控制的重要手段。我國大部分企業(yè)都能夠意識到采購監(jiān)督以及采購績效考評對采購內部控制的重要作用，也采取了一些措施強化內部監(jiān)督和完善采購績效考評工作。但也有部分企業(yè)對于采購的內部監(jiān)督不嚴格，沒有對采購工作執(zhí)行嚴格的審批流程，部分企業(yè)為了工作的便利，甚至簡化簽字審批流程，讓企業(yè)的采購監(jiān)督流于形式。另外，部分企業(yè)采購績效考評工作過于簡單，僅僅考慮采購價格、采購成本、貨物質量以及供應及時性等指標，沒有將內部控制的各項指標加入到績效考評之中。

（四）采購預算控制不嚴格，供應商管理不合理

采購價格和供應商管理直接決定了企業(yè)采購成本的高低以及內部控制的有效性。目前我國大多數企業(yè)都執(zhí)行相對較為嚴格的采購預算控制制度，也形成了比較成熟的供應商管理機制。但仍有部分企業(yè)采購預算控制不嚴格，對采購價格和數量的控制不力。另外，部分企業(yè)的供應商管理機制不健全，沒有建立起完善的供應商管理機制，也沒有嚴格的供應商準入制度，這就會給企業(yè)的采購帶來一系列的風險，不能有效地形成與供應商的戰(zhàn)略合作，也不利于企業(yè)的采購內部控制體系建設。

四、完善我國企業(yè)采購內部控制的建議與對策

（一）強化對采購內部控制的認識

采購管理在我國目前還是一個很新的管理理念，很少有高校開設專門的課程培養(yǎng)采購管理的相關人才，大部分的采購從業(yè)人員都是物流、貿易以及銷售等專業(yè)背景，企業(yè)的采購部門也缺乏專業(yè)的內部控制人員，這就會直接導致我國企業(yè)的采購人員較為缺乏內部控制意識。針對這一情況，我國采購部門的管理者首先需要意識到內部控制對采購管理的重要作用，積極帶頭執(zhí)行企業(yè)的內部控制措施。另外，企業(yè)還需要加強內部控制相關知識的教育和培訓，讓現有的采購人才隊伍能夠及時的補充內部控制相關知識，能夠理解內部控制的理念。我國的部分高校也需要在開設的采購管理相關課程之中加入內部控制等方面內容，為企業(yè)培養(yǎng)具有綜合技能的高素質采購管理人才，提高我國企業(yè)整體采購隊伍的水平，完善企業(yè)采購內部控制體系。

（二）建立完善的規(guī)章制度，合理的分配采購職權

完善的規(guī)章制度是采購內部控制的基本保障。目前我國大部分企業(yè)都意識到了規(guī)章制度對企業(yè)采購內部控制的重要作用，也能夠依據實際的采購工作經驗總結制定一些科學的規(guī)章制度。但同時需要指出的是，這些規(guī)章制度大多是對實際工作經驗的總結，很少有企業(yè)能夠制定出一整套完整的采購規(guī)章制度。因此，我國企業(yè)在強化采購內部控制體系建設的同時，需要從更高的角度系統(tǒng)的制定一整套采購規(guī)章制度，用來引導和規(guī)范采購行為，保證內部控制體系的完整性和有效性。另外，合理的職權分配可以有效的實現采購管理權的制約平衡，企業(yè)必須將不同采購崗位按照不相容崗位分離的原則合理的確立采購職權分配，保證各崗位的職權制約和權責對等。

（三）強化采購內部監(jiān)督，完善采購績效考評體制

嚴格的內部監(jiān)督和完善的績效考評體系是企業(yè)強化內部控制的重要手段，特別是對于采購內部控制而言，只有強化內部監(jiān)督才能有效的制約采購權力，規(guī)范企業(yè)的采購行為，防止采購腐敗的產生，保證企業(yè)的所有采購活動都是依據國家法律和企業(yè)的規(guī)章制度進行。同時，企業(yè)還應該完善采購績效考評體系，在對企業(yè)采購活動進行績效考評的過程中，不僅僅需要設立質量、成本、交貨期等與采購活動緊密相關的考評指標，還需要設立采購活動操作規(guī)范性、是否嚴格遵守企業(yè)規(guī)章制度等并與企業(yè)內部控制緊密相關的考評指標，利用績效考評過程及時發(fā)現企業(yè)采購內部控制所存在的問題，并及時采取措施強化企業(yè)采購內部控制，引導員工遵守企業(yè)規(guī)章制度，防止違規(guī)操作行為的出現。

（四）嚴格執(zhí)行采購預算，科學管理企業(yè)供應商

嚴格的預算控制可以有效的降低企業(yè)采購成本，預防企業(yè)采購腐敗事件的發(fā)生。目前我國部分企業(yè)的采購預算編制過于粗糙，預算的執(zhí)行也不太嚴格，整個采購預算編制和執(zhí)行都流于形式。要改變這一現狀，企業(yè)必須在每年采購活動開始之前組織生產、財務以及采購等各部門人員編制科學合理的采購預算方案，并在實際的采購工作中嚴格執(zhí)行采購預算。另外，企業(yè)還需要強化供應商管理，每年都需要對所有供應商進行嚴格的考評，淘汰一批不合格的供應商，并通過嚴格的供應商準入體系為企業(yè)的采購工作選取最合適的供應商，防止因供應商管理不當所發(fā)生的采購腐敗，保證企業(yè)內部控制體系的完整性和有效性。

[參 考 文 獻]

第2篇：供應商考評制度范文

關鍵詞：企業(yè)采購成本;內部控制;有效性

中圖分類號：F27 文獻標識碼：A

收錄日期：2015年2月5日

采購環(huán)節(jié)是企業(yè)運營的起點，是企業(yè)獲取資源的重要方式，可以說采購環(huán)節(jié)的工作對企業(yè)整體運營發(fā)展都具有十分重要的意義。同時，采購成本在企業(yè)運營成本中占有很大的比例，以熱電生產企業(yè)為例，僅燃煤成本約占生產成本的65%，有效的控制煤炭的采購成本對企業(yè)經營效益具有直接的影響。因此，在企業(yè)采購環(huán)節(jié)中，需要加強對采購成本的內部控制，提高采購成本內部控制的有效性，確保企業(yè)的經營效益，提升企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)健康長遠的發(fā)展。

一、采購成本內部控制概述

采購成本內部控制工作，實質上指的是在企業(yè)采購過程中，嚴格按照預先制定的采購標準進行監(jiān)督，及時地調整采購存在的偏差，保證將采購成本控制在預定范圍內。其根本目的在于降低企業(yè)的采購成本，提高企業(yè)整體的經營效益。企業(yè)采購成本內部控制重要意義主要體現在以下幾個方面：

1、規(guī)避采購風險。在我國市場經濟不斷深入的背景下，企業(yè)外部環(huán)境越來越復雜，在采購過程中由于市場價格、市場環(huán)境、市場競爭等因素的影響，會形成一定的采購風險。加強對企業(yè)采購成本的內部控制，能實現對采購環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督，對規(guī)避采購風險具有重要作用。

2、避免采購腐敗現象。企業(yè)采購成本在企業(yè)運營成本中占有很大的比重，同時也是最容易發(fā)生腐敗的企業(yè)運營環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本管理中的重點。加強對企業(yè)采購成本的內部控制，很大程度上增強了對采購各個環(huán)節(jié)工作的監(jiān)督、審批，提高了采購信息的透明度，在一定程度上限制了采購腐敗行為，提高了采購成本的安全性。

3、提升企業(yè)采購效率。對企業(yè)采購成本進行內部控制，能夠規(guī)范企業(yè)采購行為，確保企業(yè)采購產品供應的及時性，提高采購的效率，為企業(yè)正常運營提供物質保障。

二、現階段企業(yè)采購成本內部控制中存在的問題

現階段，企業(yè)在采購成本控制方面還存在一定的問題，對企業(yè)采購成本利用效率、采購效率等造成很大的影響，不利于企業(yè)健康運營。具體存在的問題體現在以下幾個方面：

1、缺乏對采購成本內部控制的正確認識。只有具有內部控制意識，才能確保在企業(yè)采購過程中，對采購成本進行有效的內部控制。

2、缺少完善的企業(yè)采購內部控制制度，采購職權存在不合理分配現象。在采購管理制度方面嚴重缺乏，并沒有形成一個完善的采購管理制度體系，導致在實施采購內部控制中缺乏有效的依據。另外，部分企業(yè)在采購環(huán)節(jié)中，職權分配不夠合理，沒有將不相容的崗位進行分離，給采購腐敗提供可能，影響內部控制工作的執(zhí)行。

3、缺少完善的內部監(jiān)督，采購工作績效考評質量較差。目前，大部分企業(yè)已經開始意識到采購績效考核以及內部監(jiān)督對采購工作的重要性，也制定了一些的內部監(jiān)督措施以及績效考評方法。但是企業(yè)采購的內部監(jiān)督力度較低，內部監(jiān)督的流程不夠完善，甚至為了圖方便忽略掉簽字審批過程。此外，一部分企業(yè)采購績效考評往往只針對采購產品價格、質量、及時性等，而缺少對內部控制指標的考評。

4、缺乏完善的采購預算、供應商管理體系。企業(yè)采購成本內部控制的有效性與采購價格以及供應商管理工作的質量有直接的關系。部分企業(yè)在進行采購成本預算管理中執(zhí)行力弱，缺乏對采購產品質量、價格等的控制;企業(yè)中沒有形成健全的供應商管理體系，也沒有建立相應的供應商管理機制，給企業(yè)采購帶來一定的風險，同時也不利于采購成本的控制。

三、加強企業(yè)采購成本內部控制的有效措施

1、不斷強化企業(yè)采購部門的內部控制意識。針對采購人員缺乏必要的內部控制意識，在采購過程中往往會出現不規(guī)范的采購行為，需要企業(yè)加強對相關人員的培訓與教育。以我公司為例，每年要求從業(yè)人員進行與本崗位相關的繼續(xù)教育，并且作為個人考核的一部分，與工資掛鉤，利用這種手段，來引導普及內部控制知識，使企業(yè)的采購部門相關人員意識到內部控制的重要性，同時注意發(fā)揮領導的帶頭作用，使企業(yè)采購成本內部控制工作得到有效的執(zhí)行。

2、完善企業(yè)采購管理制度，確保采購職權分配的合理性。在本公司，僅燃煤成本一項就約占65%的生產運行成本，煤炭采購的質量是否合格，對公司整個生產經營影響是巨大的，就要求我們建立完善的機制――煤炭采購驗收制度;煤炭的價格是由其發(fā)熱量的大小、水分多少、含硫量多少決定，供應商提供發(fā)熱量和公司煤炭化驗確定的熱值是否一致，含水量和含硫量是否在規(guī)定范圍內，都需要對煤炭進行準確的檢測，才能決定煤炭結算的價格，這要求我們建立完善的煤炭化驗制度與供應商評估和準入制度。此外，還需要建立科學的采購定價機制，從而提高企業(yè)采購行為的規(guī)范性，提高企業(yè)采購成本內部控制的有效性。同時，為了保證企業(yè)采購職權的合理性，在崗位設置上要按照崗位不相容的原則設置采購崗位，使其相互牽制和監(jiān)督，確保采購職權的合理分配，保證每一個采購崗位權利與職責的和諧與統(tǒng)一。

3、強化企業(yè)采購內部監(jiān)督，做好績效考評工作。企業(yè)采購環(huán)節(jié)中應該加強內部監(jiān)督，物資的領用部門行使內部的監(jiān)督，公司對使用部門物資消耗的考核，直接影響到他們對采購物資的要求，形成了一個封閉的內部循環(huán)，從而促使采購人員規(guī)范企業(yè)采購行為，避免采購腐敗行為的發(fā)生，確保采購工作能夠嚴格按照相關制度進行。另外，公司建立完善的采購績效考評機制，除了加強對采購產品質量、成本、及時性等指標進行考評外，還需要對企業(yè)相關的采購內部控制指標進行考評，調動采購人員的工作積極性，提高采購效率。

4、加強企業(yè)采購預算的執(zhí)行力，建立完善的供應商管理機制。采購預算工作現狀，需要保證企業(yè)采購預算在每年采購活動前完成，保證采購預算的質量，同時在采購過程中嚴格按照采購預算執(zhí)行。公司為了加強采購預算的執(zhí)行力，通過編制采購預算編制資金預算通過資金預算執(zhí)行控制采購預算的執(zhí)行。同時，公司加強對供應商的管理，建立完善的供應商管理機制，確定合格供應商，選擇那些資質優(yōu)良，產品有保障，講究信用的合格供應商。通過對供應商的聯系與溝通，建立優(yōu)質的供貨渠道，不僅能夠降低采購成本，還能切實保證采購的安全。

5、隨著財務電算化中供應鏈的普及，公司要求采購信息在電腦中進行更新和維護，增強業(yè)務工作的可追溯性。隨時查詢各項采購業(yè)務在任何時間與供應商發(fā)生的業(yè)務往來及所處的狀態(tài)，包括采購數量、已經接收的庫存數量、領用數量、退貨數量、金額等，減少業(yè)務操作中的人為因素控制，并從中制定相關制度規(guī)范采購流程環(huán)節(jié)和供應商管理策略，使在財務的ERP軟件中對各部門基礎信息共享并加強監(jiān)督。

四、總結

做好采購成本內部控制工作，對于減少企業(yè)成本支出，提升企業(yè)經濟效益具有重要作用。作為企業(yè)的管理者，必須認識到采購成本內部控制的重要性，明確采購成本控制中存在的問題，才能提出應對策略，保證企業(yè)的順利發(fā)展。目前，部分企業(yè)采購成本內部控制中存在對采購成本內部控制認識不全面、企業(yè)采購內部控制制度不健全、采購職權分配不合理、缺少完善的內部監(jiān)督、采購工作績效考評質量較差、采購成本預算管理制度落后、供應商管理體系不完善等問題，對此提出了一系列改善措施，以供參考。

主要參考文獻：

[1]周兵.淺談企業(yè)采購的成本控制[J].行政事業(yè)資產與財務，2014.4.12.

[2]顏冬.論企業(yè)采購成本控制的方法和策略[J].當代經濟，2012.12.24.

第3篇：供應商考評制度范文

采購是企業(yè)開展工作的首要環(huán)節(jié)，控制材料采購成本對一個企業(yè)的經營業(yè)績至關重要。材料采購成本下降不僅體現了企業(yè)現金流出的減少，而且直接體現在成本費用的下降、利潤的增加，企業(yè)競爭力的增強。由于材料成本占生產成本的比例較高，控制好材料采購成本并使之不斷下降，是一個企業(yè)不斷降低產品成本、增加利潤的重要和直接手段之一。加強材料采購成本的管理和內部控制，完善材料采購管理制度，使材料采購成本總體下降，將會取得良好的經濟效益。

一、做好材料采購成本控制的基礎工作

材料采購工作涉及面廣，并且主要是同商家打交道，因此，如果企業(yè)不制定嚴格的材料采購制度和程序，不僅采購工作無章可依，還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面：

（一）建立健全材料采購內部會計控制制度

嚴格、完善的材料采購內部會計控制制度，不僅能規(guī)范企業(yè)的材料采購活動，保證企業(yè)生產經營所需物資的正常、及時供應，提高企業(yè)經營管理效率、杜絕部門之間扯皮、推諉，而且能從制度上規(guī)范采購人員的日常行為，預防在采購過程中違法、違紀等不良行為。采購內部會計控制制度應規(guī)定材料采購的預算、請購、授權人的批準權限、材料采購的流程、相關部門（特別是財務部門）的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。

（二）建立供應商檔案和準入制度

對進入企業(yè)的供應商要建立檔案進行管理，及時掌握各供應商的聲譽、資信等情況。供應商檔案除有對供應商編號、詳細地址和聯系方式外，還應有歷史交易記錄、現行設備與技術力量、財務狀況、品質評級、銀行賬號等，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行選擇，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。材料物資的供應商必須經質檢、審計、財務等部門聯合考核后才準進入，如有可能要實地到供應商生產地考察。

（三）建立價格檔案和價格評價體系

企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物品的報價，應首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格，要建立價格評價體系，由企業(yè)有關部門組成價格評價組，定期收集有關的供應價格信息，分析、評價現有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。

通過以上三個方面的工作，對完善采購管理，提高效率，控制采購成本，確實有較大的成效。

二、降低材料采購成本的方法和手段

（一）編制材料采購預算，通過預算考評，建立預算的激勵機制

材料采購預算是從事生產活動的預算執(zhí)行企業(yè)在預算期內為完成生產預算而發(fā)生的各種材料采購成本的預算。主要是在生產預算的基礎上，根據各種材料的消耗定額和市場價格，結合期初庫存材料的數量和其他材料采購成本費用編制。通過預算考評，建立預算激勵制度，從而使采購人員自覺地調整、約束自己的行為，激勵他們努力工作，提高工作效率，降低材料采購成本。

（二）通過付款條款的選擇降低材料采購成本

如果企業(yè)資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來較大的現金折扣，以達到降低材料采購成本的目的。

（三）把握價格變動的時機

價格會經常隨著季節(jié)、市場供求等情況的變動而變動，因此，采購人員應關注價格變動的規(guī)律，把握好采購時機。如果采購部門能把握好時機和采購數量，會給企業(yè)帶來很大的經濟效益。

（四）以競爭性談判、公開招標的方式來牽制供應商

對于大宗物資采購，一個有效的方法是實行競爭性談判或公開招標，通過對供應商的詢價比價，最終能得到性價比最好的供應商。此外，對同一種材料，應多找?guī)讉€供應商，通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制，從而使企業(yè)在談判中處于有利的地位。

（五）向生產廠家直接采購或結成同盟聯合訂購

向生產廠家直接訂購，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本。同時，生產廠家的技術服務、售后服務會更好。另外，可以聯合幾個同類型企業(yè)結成同盟聯合訂購，可從生產廠家得到最優(yōu)惠的價格。

（六）選擇信譽好的供應商并與其簽訂長期供貨合同

與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期，還可得到其付款及價格的關照，特別是與其簽訂長期的合同，往往能得到更多的優(yōu)惠。

（七）對采購市場進行充分調查，收集信息

一個企業(yè)的采購管理要達到一定的水平，應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理，只有這樣，才能充分了解市場的狀況和價格的走勢，使自己處于有利地位。

三、樹立成本價值管理戰(zhàn)略來指導采購成本控制

（一）估算供應商的產品或服務成本

以前的材料采購管理只是過多地強調公司內部的努力，而要真正做到對材料采購成本的全面控制，僅靠自己內部的努力是不夠的，應該對供應商的成本狀況有所了解，只有這樣，才能在價格談判中占主動地位?？梢酝ㄟ^參觀供應商的設施，觀察并適當提問以獲得更多有用的數據；甚至為了長期合作，明確要求供應商如實提供有關資料，以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后，可安排一些使自己在價格上有利的談判，并盡可能加強溝通和聯系，即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑，從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判要始終爭取雙贏的局面。

第4篇：供應商考評制度范文

關鍵詞：ATM制造商 供應商 管理 定義 開發(fā) 考核

供應鏈管理在日益全球化的貿易中得以快速發(fā)展，其中最為重要的環(huán)節(jié)，便是對供應商的管理。建立供應商的可靠有效的管理制度和管理辦法，確保供應商的準入、更名、業(yè)務轉讓、供貨變更管理、停用、物料轉廠等得到有效管理，勢必能良好的保障ATM制造商在生產制造中的優(yōu)勢。

1 供應商的分類定義及參考指標

對于ATM制造商來說，涉及的供應商種類非常多。為使采購等相關部門能夠直接確定供應商的選擇范圍，提出對供應商進行以下四大類劃分。供應商分類根據現有的供應商考評數據、歷史綜合表現、供應商分類的定義及參考指標，逐年進行供應商資格評定。審批結果作為下一年度開展供應商選擇、采購份額分配的重要依據。

1.1 戰(zhàn)略供應商 定義：供應商提供的料件具有獨立功能的、對ATM性能的實現有重大影響的供應商；或者該供應商提供的料件對生產制造活動有重大影響的。

參考指標：A.年采購額2000萬以上；B1.電子產品年度合格率達99.5%以上；B2.模塊類物料年度合格率達99.8%以上；B3.結構類物料年度合格率達99.2%以上；C.ATM制

造商采購額占對方銷售額30%以上；D.供應關鍵且屬于瓶頸物料的供應商；E.供應商財務狀況良好，且主營業(yè)務和發(fā)展方向與ATM制造商需求一致。

1.2 優(yōu)選供應商 定義：供應商提供的料件具有獨立功能的、對ATM性能的實現有重大影響的供應商，或者該供應商提供的料件對生產制造活動有重大影響的。關鍵件商或經銷商需具備完善的服務能力，在行業(yè)中處于領先地位；非關鍵件供應商需具備較好的供應能力和售后服務能力，信譽良好、合法經營；非重點供應商需具備較好的供應能力和售后服務能力，信譽良好、合法經營。

參考指標：A.年采購額500萬以上；B1.電子年度合格率達99.5%以上；B2.模塊類物料年度合格率達99.2%以上；

B3.結構類物料年度合格率達99.2%以上；C.在同類可替換的供應商中，綜合考評最高分者；D.供應商財務狀況良好，且主營業(yè)務和發(fā)展方向與ATM制造商需求一致。

1.3 資格未定供應商 定義：A.新引進供應商（考察時間為1年）；B.上年度考核未達80分的供應商；C.在優(yōu)選及戰(zhàn)略供應商中，出現重大質量問題，經認定為需要觀察和整改的供應商，在觀察和整改期內，該供應商認定為資格未定供應商；D.自然淘汰供應商中，經過改善及提高后達75分以上，可納入資格未定供應商，考察期為1年。

1.4 自然淘汰供應商 定義：A.連續(xù)2年綜合考核未達70分的供應商；B.已經有替代的供應商，且替代的供應商綜合優(yōu)勢明顯，原供應商可以自然淘汰或直接淘汰；C.產品更新后自然淘汰的供應商。

2 供應商的準入管理的管理辦法

往往作為供應商管理部門，經常要處理供應商的準入、更名、業(yè)務轉讓、供貨變更管理、停用、啟用、物料轉廠等。供應商的引入是供應商管理的源頭，控制好源頭，尋找優(yōu)秀供應商是供應商開發(fā)中最為關鍵的步驟。

2.1 供應商引入的基本條件 供應商開發(fā)部門根據《供應商年度開發(fā)計劃》和公司實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料：如質量、HSF狀況、服務、交期、價格、技術水平、生產規(guī)模及在行業(yè)內的地位等信息，作為篩選的依據。原則上通過ISO9001，ISO140001，QC080000、提供滿足HSF和3C要求的產品、長期獲得知名品牌客戶訂單的供應商應優(yōu)先選擇。一般情況下同一種物料需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

2.2 供應商審核及考察 通過資料審核并符合相關要求的供應商可安排現場審核。未通過審核的供應商，如有必要，由供應商管理部要求供應商提出改善措施后，按以上程序規(guī)定安排二次審核，二次審核不通過的供應商一年內取消其供應商審核資格。

2.3 樣品測試、驗證 樣品測試、驗證通過，由研發(fā)將相關的技術規(guī)格書、圖紙等資料歸檔及相應的測試報告歸檔，作為采購和檢驗的依據；一般送樣的要求為三次，若三次送樣為不合格，一年內取消其供應商送樣資格。

2.4 資料及協(xié)議提供 體系評審通過之后，由采購部與供應商簽訂協(xié)議，協(xié)議內容包括：采購、質量、保密、環(huán)保方面的協(xié)議，并提供供應商調查表、公司的基本三證、證及相關的體系認證證書、環(huán)保材料材質證明、強制認證的證書等，然后提起供應商的評審。

以上是針對關鍵物料的供應商的嚴格要求。而對于非關鍵的軟件類、類、貿易類、進口類供應商，視具體情況，適當的降低要求。

對于客戶指定的供應商，需要建立顧客指定供應商開發(fā)的相應管理辦法。同樣，因為客戶指定的供應商往往占據主動，在資料的提供和協(xié)議的簽訂上，作為客戶也只能一定的“讓步放行”。但以上幾種情況，需要供應商確保所提供的產品符合國家政策法規(guī)，行業(yè)標準等要求。

3 供應商變動的管理辦法

供應商的變動存在多種情況，以下所列舉的情況涵蓋了所有變動的種類。供應商的變動管理與準入一樣，同樣重要。以下的辦法可以防止虛假情況的發(fā)生，最為重要的是能夠時刻掌握供應商的關鍵信息，進行適當的優(yōu)勝劣汰，確保供應商這塊基石不發(fā)生大波動。

3.1 供應商更名 當供應商的名稱發(fā)生變更時，需要提供當地工商局或同等政府管理部門的證明，才認可為更名。供應商更名視為新供應商準入，有必要進行現場考察時，安排現場考察及體系評審。

3.2 業(yè)務轉讓 當供應商將業(yè)務轉讓給其他公司執(zhí)行時，必須按照新供應商準入執(zhí)行。轉讓行為有必要進行現場考察時，安排現場及體系評審。若評審不通過，則轉讓認為不成立，原廠仍然需要保持正常供貨。在業(yè)務轉讓這塊，特別需要謹慎對待，嚴格把關。

3.3 供貨種類變更 供應商的供貨種類變更指供應商增加或減少與原供貨種類差別較大的物料時的行為，針對這種行為，ATM制造商需要對所實際情況進行重新的考察和評審，可以看作是新供應商的準入，按新供應商準入的辦法執(zhí)行。

3.4 供應商淘汰/停用 當供應商的綜合配合無法達到要求，且不再從該供應商采購任何物料時，或因需要對采購業(yè)務進行調整而停止與某供應商合作時，要做淘汰或停用。停用后的供應商資料及協(xié)議為了有追溯性，可保留3-5年時間。

3.5 物料轉廠 物料的轉廠必須是在同類可選供應商中進行，以擴大供貨渠道，加強優(yōu)勝劣汰。轉廠前，必須進行打樣和樣品承認的前端工作。在研發(fā)，質量，工藝對樣品承認，采購完成議價后方可進行采購。

4 供應商管理團隊和相應管理制度的建立

供應商管理團隊應包含供應商開發(fā)、考察小組，團隊成員應包含研發(fā)、采購、質量、工藝等部門成員，每個部門至少有一位較專業(yè)的人員參與。整個團隊的工作應向副總級別領導匯報。一方面防止腐敗發(fā)生，另一方面也能將供應商管理得到重視。

供應商管理方面，除開人員配備，還需要建立相應的管理制度。管理制度的內容應包括開發(fā)，輔導、日常管理制度、獎懲制度、模具的管理、質量保證、保密、環(huán)保要求等方面的內容。

5 結語

ATM制造行業(yè)相對其他制造業(yè)，利潤較高。因此，做好供應商管理的首要任務是在確保能夠提供相應的利潤前提下，進行嚴格的供應商管控。一方面不斷符合銀行的要求，另一方面不斷的督促和調動供應商不斷的提高技術能力，質量水平等。

參考文獻：

[1]劉寶紅.采購與供應鏈管理：一個實踐者的角度.北京：機械工業(yè)出版社，2012.1.

第5篇：供應商考評制度范文

一、政府采購監(jiān)督管理部門負責對政府集中采購機構的年度考核工作。政府采購監(jiān)督管理部門應按照《考核辦法》的規(guī)定，組成考核小組。考核小組由政府采購監(jiān)督管理部門牽頭組織，監(jiān)察、檢察、審計部門協(xié)助，必要時可邀請采購人、供應商、專家評委等人員參加。

二、監(jiān)察部門應加強對集中采購機構及其工作人員的監(jiān)察，同時對政府采購監(jiān)督管理部門的考核工作實施監(jiān)察。

三、對集中采購機構的全面綜合考核每半年進行一次，實行百分制。根據考核內容和日常監(jiān)督檢查情況進行量化打分，考核總分達不到60分的為不合格，60分至79分的為基本合格，80分至89分的為良好，90分以上的為優(yōu)秀。

四、對集中采購機構的年度綜合考核應當遵循下列程序：

（一）考核通知。政府采購監(jiān)督管理部門應于半年或年度終了后10個工作日內，對集中采購機構半年或年度考核通知，明確考核時間和要求。并在考核開始前15天以文件形式通知集中采購機構。

（二）自查自評。集中采購機構接到考核通知后，按照考核要求認真整理有關資料，對照考核內容進行自評，在7天內形成自查報告，報同級政府采購監(jiān)督管理部門。

（三）檢查考評。考核小組對集中采購機構提供的自查報告和相關考核資料進行檢查核實，對照考評內容進行量化打分，并在考評工作結束后形成書面考核意見。

（四）出具考核報告。政府采購監(jiān)督管理部門根據考核小組的考核意見，綜合采購人、供應商、專家評委的反饋意見以及日常現場監(jiān)督的具體情況，作出正式考核報告，并填寫《政府集中采購機構監(jiān)督考核表》（見附件1）?？己诵〗M在作出考核報告前，應當與集中采購機構交換意見。

（五）公示考核結果。政府采購監(jiān)督管理部門應當將考核報告和《政府集中采購機構監(jiān)督考核表》報送同級政府采購工作領導小組，同時抄送集中采購機構，并公布在湛江市政府采購網上。

五、考評內容及評分標準。

（一）基礎工作考核（占總分15%）。

1、機構建設情況。標準分為2分。

集中采購機構認真貫徹黨的路線、方針、政策，嚴格執(zhí)行相關的法規(guī)，工作熱忱，內部協(xié)調合理，記2分，否則，不記分。

2、崗位設置。標準分為4分。

(1)建立了崗位工作責任制度的，記2分；沒有建立崗位工作責任制度的，不記分。

(2)工作崗位設置合理，操作環(huán)節(jié)權責明確，形成內部相互監(jiān)督、相互制約機制的，記2分；崗位設置不合理，沒有形成內部制約機制的，不記分．

3、人員技能。標準分為3分。

人員配備滿足工作需要，且從業(yè)人員具備中級以上專業(yè)技術職稱的人數占在職人員總數60％以上的，記3分；達到50%的，記2分；達不到50%，記1分。

4、業(yè)務培訓。標準分為2分。

每年開展培訓兩次以上的，記2分；未達兩次的，不記分。

5、檔案管理。標準分為4分。

(1)有政府采購文件檔案管理制度的，記2分；沒有檔案管理制度的，不記分。

(2）歸檔資料真實、完整、及時，且保管符合有關法律和政策規(guī)定的，記2分；不符合要求的，每一項扣0.5分，扣完2分為止。

（二）操作程序考核（占總分35%）。

1、執(zhí)行采購方式。標準分為5分。

按照經政府采購監(jiān)督管理部門審批的采購方式執(zhí)行采購活動，改變采購方式及時報政府采購監(jiān)督管理部門審批的，記5分；擅自改變采購方式一次的，扣1分，扣完5分為止。

2、編制采購文件。標準分為7分。

制定的采購文件科學、細致、嚴謹，沒有因采購文件錯漏導致質疑、投訴的記7分；每出現一次質疑扣0.5分，出現一次投訴扣1分，扣完7分為止。

3、采購信息。標準分為8分。

應當的采購信息（含招標公告、更改事宜等）全部在湛江市政府采購網上的，記8分；每缺一次扣1分，扣完8分為止。

4、組織采購活動。標準分為4分。

采購活動組織周密、秩序井然，受到各方好評的，記4分；采購活動組織出現混亂，導致采購失敗的，一次扣1分，扣完4分為止。

5、公示中標結果。標準分為4分。

應當公示的中標結果（含公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式）全部在湛江市政府采購網上的，記4分；每缺一項扣1分，扣完4分為止。

6、督促或組織簽訂采購合同。標準分為3分。

在規(guī)定時間內督促或組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同的，記3分；延期一次扣0.5分，扣完3分為止。

7、采購資料備案。標準分為4分。

按規(guī)定將采購文件、采購合同等有關資料按時、真實、完整報政府采購監(jiān)督管理部門備案的，記4分；漏項、缺項或者遲報的，每次扣0.5分，扣完4分為止。

（三）工作質量和業(yè)績考核（占總分30%）。

1、遵紀守法情況。標準分為4分。

考核期內沒有

通報批評或違紀違法記錄的，記4分。每發(fā)現一起扣1分，扣完4分為止。2、工作效率。標準分為8分。

(1)工作效率高，沒有相關投訴的，記6分；出現一次因效率低投訴記錄的，扣1分，扣完6分為止。

(2)及時退付供應商投標保證金的，記2分。違規(guī)一次，扣0.5分，扣完2分為止。

3、工作效果。標準分為9分。

(1)按時完成采購項目委托，記5分。在服務承諾的工作日內，標書提交采購辦備案的記5分，每拖延一次扣0.5分，扣完為止。

(2)考核期內所有采購項目的實際采購價格低于采購預算和市場同期平均價格的，記2分。采購價格超預算或者采購價格高于同期市場平均價格的，每一例扣1分，扣完2分為止。

(3)投訴案件比往年有所下降的，記2分。投訴案件比往年增加一例的扣1分，扣完2分為止。

4、服務質量。標準分為9分。

采購人、供應商對集中采購機構工作態(tài)度、服務質量和質疑答復等滿意度達到90%以上的，單項記3分；達到80％的，單項記1.5分；達不到80%的，單項記零分。滿意度以《集中采購機構年度考核征求意見表》為記分依據（見附件2）。

（四）廉潔自律考核（占總分12% ）。

1、廉潔自律制度建設。標準分為2分。

建立廉潔自律制度的，記2分；沒有廉潔自律制度的，不記分。

2、廉潔自律表現。標準分為10分。

從業(yè)人員廉潔自律表現良好，沒有不良記錄的，記10分；有下列行為之一的，每人次扣2分，扣完10分為止。

(1)接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂行為的；

(2)接受禮品、回扣、有價證券的；

(3)在采購人或供應商處報銷因公或者因私費用的；

(4)向供應商或其他人員泄露應當保守的采購秘密及其他商業(yè)秘密的；

(5)法律法規(guī)規(guī)定的其他不良行為。

（五）報表統(tǒng)計考核。標準分為8分。

政府采購季報表和分析報告報送及時、真實、準確、完整的，記10分。遲報、漏報、虛報或缺報一次的，扣1分，扣完8分為止。

第6篇：供應商考評制度范文

當前社會已在大力提倡法制，企業(yè)管理也應是以制度為基礎，建立風險管控機制。采購作為企業(yè)成本控制的核心部門，也是企業(yè)創(chuàng)造利潤的重要來源部門，更需要有堅實的管理制度和信息系統(tǒng)為基石，規(guī)避過于主觀、過于靈活的人為操作帶來的弊病和風險。本人從事過東南沿海的兩家汽車企業(yè)，第一家是中外合資的乘用車企業(yè)，采用的是日資企業(yè)的精益生產模型，采購業(yè)務管理非常規(guī)范和精細。當前服務的是一家自主品牌客車企業(yè)，屬于商用車板塊，這家企業(yè)采購管理在10年前還屬于粗放型，在經過10多年的持續(xù)改進后，逐步建立起一套優(yōu)秀的采購管理制度架構，有樹干，也有枝葉，形成了一套有效的閉環(huán)管理機制。從供應商準入到退出，從招標到合同簽訂，都有嚴格的管理制度。

1采購制度化

本文重點介紹當前雇主的已然成熟的采購兩大制度，分別是供應商制度和價格制度，這兩方面是所有零件最重要的供應鏈因素：

1.1《供應商全生命周期管理制度》。

此制度制定了嚴謹的準入和淘汰規(guī)則。1.1.1為什么要選擇新供應商。必須要有需求管理思維，比如原供應商產品質量出現了重大問題，售后抱怨非常嚴重，短期無法得到改善；或者是原供應商產品滿足不了新車型的功能要求等，從而避免因為個人因素隨意更換供應商。1.1.2如何選擇新供應商。不允許采購工程師私自決定供應商，需要經過招標等公平、公開方式進行評估和選擇，當然，在評價的過程中，不僅僅考慮價格因素，還要綜合考慮質量、技術、交付、售后等供應鏈多方面因素，要有一套全方位的評分規(guī)則，最終通過決策機構進行決策（比如采購決策小組、外包會議等）。1.1.3如何認證新供應商。供應商資質的審查是非常嚴格，需要通過一套嚴密的評價辦法進行評估，也就是供應商認證工作。此項工作不應該是某個人或某個部門決定，而應該是多個部門依據規(guī)則共同審核。1.1.4如何驗證新供應商產品。汽車安全非常重要，不允許隨意更換零部件供應商，如果確有必要更換，不僅要經過實驗室的測試，還需要經過售后耐久驗證。為降低風險，允許先試裝1套，再進行批量驗證，并確保符合國家相關法規(guī)。1.1.5供應商如何日常管理。要使企業(yè)零部件品質持續(xù)進步，并具備價格競爭力，日常必須對其供應商進行有效管理，包括工程監(jiān)察、績效考評等。要學會采用四象限原則對供應商進行分類管理，包括區(qū)分戰(zhàn)略供應商、瓶頸供應商、一般供應商、杠桿供應商，并匹配相應的采購策略。1.1.6供應商退出。若供應商已經無法與企業(yè)共同進步，必將面臨淘汰退出，但為了控制退出后的售后配件供應的風險，務必保留相對合理的履約保證金在企業(yè)，直至產品周期結束。

1.2價格管理制度。

成本是企業(yè)的核心競爭力之一，為了有效控制企業(yè)成本，提高利潤，降低違規(guī)風險，需要制定嚴謹的決策機制。1.2.1如何讓獲得的價格合理。應建立《采購物資招標管理制度》，讓招標作為企業(yè)決定價格的主要手段，至少要適用到杠桿物料上，保證絕大部分產品的價格是符合市場行情，并具備競爭力。1.2.2如何提高定價效率。為了降低價格管理難度，提高效率，針對大量標準化的零件產品，要分析出合理的價格模型，要建立《采購物資定價規(guī)則管理制度》，讓價格管理做到有章可循，也是為前期招標和后期同類產品定價奠定基礎，避免供應商利用零件設計變更的機會，變相漲價，損害公司利益。通過上述兩大方面制度，很大程度上已經穩(wěn)固了采購運營的核心業(yè)務，并朝著規(guī)范的道路行進。

2采購信息化

采購制度是對采購行為的約束，但光有規(guī)則還是不夠的，在具體執(zhí)行層面，如果還是延續(xù)傳統(tǒng)的紙質審批，難免存在不透明、難追溯的風險，從而迫切地需要實現采購流程的信息化，建立起一整套全程可視、可查、可溯的采購系統(tǒng)。在目前所服務的公司，我和我的團隊，從零開始，搭建起一整套與制度匹配、高效的信息系統(tǒng)，本文重點介紹三個模塊：2.1采用國產EKP辦公系統(tǒng)，實現全生命周期的供應商管理和價格管理，包括供應商推薦流程、潛在供應商認證流程、招標流程、供應商試裝流程、供應商選擇結果應用流程、份額調整流程、新品定價審批流程、價格調整審批流程等。2.2采用德國SAP系統(tǒng)與EKP系統(tǒng)交互，實現采購訂單的審批和，便于供應商可以隨時隨地在EKP門戶查看訂單需求，為了更加便捷，還可以與手機進行交互。通過健全的制度、系統(tǒng)化的電子流程，做到事前管控，也為采購風險筑起了一道道防火墻，避免過多人為操作帶來的廉潔問題發(fā)生，但是再好的制度也會有瑕疵，再好的流程也會有失誤，所以在”防”的基礎上，還要配套相應的監(jiān)督機制。在當前企業(yè)，我們設置了專門的監(jiān)督崗位，制定了稽查制度，每年展開采購大檢查，對近年的所有采購業(yè)務和流程進行全面盤查，及時糾正錯誤，對故意犯錯進行處罰，對主動發(fā)現別人錯誤進行獎勵，做到有獎有懲，獎罰分明。2.3采用“簡道云”項目管理軟件（阿里巴巴集團下屬企業(yè)開發(fā)），針對一些非審批類的采購項目進行信息化管理，避免遺漏和計劃性的缺失等問題發(fā)現。當然，再優(yōu)秀的制度和系統(tǒng)都應該是以人為本的，要做到采購真正零風險，光靠制度和系統(tǒng)是不夠的，企業(yè)管理者更需要從人性出發(fā)，制定采購激勵機制，實現真正意義的高薪養(yǎng)廉，建設一支過硬的、優(yōu)秀的采購團隊，將更好的管理思想傳承下去。

參考文獻：

［1］劉寶紅.采購與供應鏈管理.機械工業(yè)出版社,2015.

第7篇：供應商考評制度范文

［關鍵詞］煤化工企業(yè);物資管理;采購部門;供應商管理

物資管理作為成本管理過程中的重要組成部分，引起了管理者的重大關注。［1］目前來看，煤化工企業(yè)生產的同一產品在市場競爭中存在較大差異。因此，必須提高產品的生產質量以及節(jié)約開支才能夠提高市場占有份額，最終能夠在市場競爭中立于不敗之地。供應商所供應的材料質量以及庫存的整體實力等均影響著煤化工企業(yè)的生產穩(wěn)定性和效率性，因此必須加大對物資的采購力度，加強對供應商的合理管理。加強對物資的采購管理水平，一方面能夠幫助煤化工企業(yè)節(jié)省成本;另一方面能夠促進煤化工企業(yè)更好地發(fā)展。

1供應商管理的基本概念

供應商管理主要指的是煤化工企業(yè)在采購鏈中的一個步驟，對合理化采購起著不可或缺的作用。從采購管理人員的角度來看，物流管理和客戶之間的關系并不屬于管理學范疇之內，但是與傳統(tǒng)意義上的客戶管理關系有一定區(qū)別。傳統(tǒng)客戶管理主要說的是市場營銷過程中的客戶關系，但是在煤化工企業(yè)物資管理過程中客戶主要指的是供應商。傳統(tǒng)客戶關系在傳統(tǒng)意義上來說具有以下三個方面的特性:一是競爭性;二是合作性;三是法律性。［3］一般情況下，競爭關系大過于合作關系。而供應商管理中的客戶關系一般指的是戰(zhàn)略合作伙伴關系，提倡互利共贏，與傳統(tǒng)的競爭管理有很大區(qū)別。簡而言之，供應商管理在煤化工企業(yè)供應鏈條中是一個最為基礎的環(huán)節(jié)之一，在供應信息方面是完整開展而來的。在管理內容方面，主要包括以下七個方面的內容:一是合作項目;二是資金實力;三是信息交流;四是溝通渠道;五是供應商的具體發(fā)展歷史進程;六是合作的具體關系;七是供應商的發(fā)展基本現狀等。

2物資管理的重要價值

一般而言，物資管理主要是指煤化工企業(yè)在生產時對企業(yè)所需物資進行采購或者使用或者儲存等行為，在此過程中，對物資進行有計劃和有組織的管理行為。企業(yè)的物資采購管理在經營過程中起著重大作用，通過采購物資且嚴加管理物資的每一個環(huán)節(jié)能夠確保企業(yè)購買到高質量的產品，最終完成企業(yè)的整體采購工作。根據企業(yè)的經營和生產工作，按時且按量地選擇高質量和價格合理的物資能夠使得煤化工企業(yè)正常生產和工作。煤化工企業(yè)的物資管理主要包括以下四個方面的內容:一是物資的具體計劃制訂工作;二是物資的采購行為;三是物資的使用情況;四是物資的儲備等。上述任何一個環(huán)節(jié)內容出現問題均會直接對物資的供應鏈產生負面影響。在市場競爭日益激烈的大背景下，煤化工企業(yè)的物資管理已經成為企業(yè)盈利的重要工具，也是保證煤化工企業(yè)正常運轉的重要工作內容。

3煤化工企業(yè)物資采購的基本現狀

3.1采購工作人員素質不夠高

優(yōu)秀的采購工作人員應該同時具備好采購能力和專業(yè)的工作態(tài)度。從目前我國煤化工企業(yè)的采購工作人員素質來看，其素質能力不夠強，很多采購工作人員沒有接受過專業(yè)化的訓練，也未具備較高的商業(yè)談判能力。除此之外，煤化工企業(yè)對采購工作人員的采購工作未做好監(jiān)督管理工作，所以出現花費大量時間和金錢購買低質量的產品行為。上述行為對煤化工企業(yè)產生極大的負面影響，對煤化工企業(yè)的經濟效益產生嚴重的負面行為。

3.2物資采購的相關管理體制不夠完善

通過調查研究資料顯示，現階段我國煤化工企業(yè)的物資采購相關管理體制不夠完善，大部分煤化工企業(yè)的采購工作中人員沒有按照標準要求加以采購產品，往往因為顧及自身利益而采購一些不合格的產品材料。［5］上述行為使得煤化工企業(yè)遭受重大經濟滑鐵盧，因此不難發(fā)現我國現階段的煤化工企業(yè)在物資采購的管理制度方面不夠完善，對采購工作人員未起到監(jiān)督約束行為。另外，企業(yè)的物資采購的計劃性不強，物資描述并不規(guī)范，上報計劃沒有形成統(tǒng)一的標準，很難做到集中性，必須要全方位充分的做好計劃管理，通過這種形式才可以更好地提升后期的采購工作效率。

3.3供應商管理過程中存在的相關問題

一是供應商的市場準入制度存在一定缺陷。供應商準入制度在物資采購管理制度中是一項非常重要的內容，我國煤化工企業(yè)在采購管理過程中尚未建立好供應商準入制度，缺乏科學依據。因此，對供應商的管理工作存在一定缺陷。在選擇供應商和評估供應商時存在較大盲目性。上述問題的存在導致一些資質較差的供應商擾亂市場購買行為，甚至出現一些缺少資格的供應商進入到市場中來。上述問題的存在使得市場出現排擠競爭對手和違法亂紀打壓對手等行為，對市場的正常秩序運行存在一定問題。［6］二是缺乏科學性指導供應商的相關評價體系。我國大部分的煤化工企業(yè)采購工作人員缺乏先進的采購知識和采購技能，再加上采購部門的硬件設施和軟件設施比較差，所以導致大部分煤化工企業(yè)采購工作人員仍然延續(xù)傳統(tǒng)經驗來評估供應商。舉例來說，采購工作人員單純依靠某種數據或者某種影響因素來作為參考依據，對數據的真實性和可靠性未加以詳細調查和評估。上述傳統(tǒng)方法對供應商未進行合理評價，因此也缺乏一定的可靠性和針對性，最終無法保證采購產品的整體質量。三是煤化工企業(yè)采購部門與供應商之間的信息溝通不夠流暢。調查資料研究顯示，大部分煤化工企業(yè)在之前的供應商管理過程中未與其積極溝通，所以供應商也無法及時了解采購部門的具體要求和產品的使用要求等。［7］此時，供應商無法積極了解產品的使用速度和使用效率，最終不知道采購部門要何時訂貨、何時拿貨，在組織生產關系中和資源準備過程中，僅僅依靠主觀想法和相關工作經驗來加以工作處理。除此之外，無法排除供應商和供應商之間也存在互相期瞞行為。四是供應商的信息系統(tǒng)中缺乏集中性、系統(tǒng)性?，F階段來看，煤化工企業(yè)的采購部門在供應商的信息采集方面和信息管理方面尚未建立好完整的數據庫系統(tǒng)，所以在分類分級管理方面也存在一定問題。舉例來說，無法體現出供應商在地域方面的具體分布情況，在技術能力的比較方面，在企業(yè)的具體特點方面，在企業(yè)的服務水平高低方面等。除此之外，供應商信息系統(tǒng)中所缺乏的集中性也無法讓煤化工企業(yè)確定好長期的服務關系，導致供應商處于分散管理狀態(tài)之中，最終未能提高煤化工企業(yè)物資的整體采購效率和采購整體質量等。

3.4煤化工企業(yè)在物資管理過程中的特殊性

我國煤化工企業(yè)主要存在以下三個方面的缺點:一是產品缺乏競爭力;二是環(huán)保問題日益突出;三是產能消耗大。隨著社會經濟的廣泛發(fā)展，煤化工企業(yè)呈現逐年上升發(fā)展趨勢，煤化工企業(yè)的迅速發(fā)展能夠積極促進煤炭的高效率利用，其中以炭化合成技術最為顯著。與之相對應的物資管理也逐漸呈現出采購周期時間長、物資難以管理等特性。一方面，傳統(tǒng)物資管理方法無法滿足實際的管理需求;另一方面，定時采購模式下的零庫存管理無法直接應用到煤化工企業(yè)的物資管理過程中。

4煤化工企業(yè)的物資管理發(fā)展對策

4.1建立長期有效的供應商管理體系制度

在供應商的選擇過程中，一方面要避免單一貨源供貨商的出現;另一方面還需要保證供應商所承擔的具體份額，最終獲得供應商所提供的優(yōu)惠政策，降低煤化工企業(yè)的整體采購成本?；诖?，不僅僅能夠保證采購的整體質量，而且還能夠控制采購的整體支出。［8］因此，在選擇供應商時，需要保持3～5家的長期合作關系。在供應商的方式選擇中，主要按照采購方式來加以劃分:如直接簽訂相關合同和公開競爭性的加以采購招標。按照采購的特點則主要分為:其一，非招標采購;其二，招標采購。煤化工企業(yè)需要根據供應商的具體競爭形勢來降低物資的整體價格，使得企業(yè)能夠以最低價格來獲取自己所需。根據煤化工企業(yè)的不同招標方式來提高物資采購的整體效率，最終控制好物資采購的整體成本。優(yōu)秀的供應商應該具備以下幾種特點:其一，保證物資的供應順暢度;其二，產品的整體穩(wěn)定性較強;其三，公司出貨日期過于準確等;其四，具備良好的合作溝通能力。在供應商的管理過程中，煤化工企業(yè)要強化和供應商之間的關系，積極轉變思想觀念，將供應商視為煤化工企業(yè)的合作者，從煤化工企業(yè)的發(fā)展角度出發(fā)，與供應商建立良好的聯盟關系，加強信息的共享度和合作協(xié)同度。采購方和供應商在同一條供應鏈中存在信息共享行為，供應鏈在有機整體中存在不可或缺的狀況。在有機整體中，對產品的要求也實現了消費者對于產品的具體要求?；诖耍夯て髽I(yè)要根據供應商的具體狀況來采取合理的手段，最終激發(fā)采購工作人員的整體責任感和工作積極性，與此同時，和供應商之間建立好良好的合作關系。為了能夠客觀體現出供應商的具體運轉狀況，需要根據供應商的具體發(fā)展模式來建立考核機制。在考核過程中，充分考慮到供應商的具體價格和具體服務水平等，考核質量則是最為重要的指標之一。因此，必須對產品材料的批次和產品的合格率等檢測供應商的具體質量控制方法。

4.2嚴格規(guī)范合同管理

合同管理是企業(yè)和供應商之間的協(xié)商和談判，最終達成一致文字形式。供應商在簽訂合同之后，充分滿足采購方的具體采購需求，再制定出全面的合同要求。煤化工企業(yè)的采購工作人員需要在簽訂合同之后，再加以監(jiān)督，完成供應商的監(jiān)督狀況。一旦出現采購方無法滿足供應商的具體要求時，可以申請法律來介入處理。

4.3企業(yè)需要根據自身的要求來制定合理的考核制度

在月度考評工作中，針對供應商的具體采購部門中定期進行考核工作，按照考核評分標準對不合格的要求需要及時修改。基于此，提高后續(xù)產品的合格性。在年度考評工作過程中，針對供應商對煤化工企業(yè)的質量部分進行綜合評價，對產品的質量控制內容和環(huán)境控制內容等加以詳細考察。根據考察標準來評價出具體分數，詳細記錄供應商的基礎信息。根據分數將供應商加以等級劃分，不斷優(yōu)化等級較高的供應商。

4.4積極強化供應商和煤化工企業(yè)之間的合作關系

隨著我國社會生產水平的日益提高，社會分工也日益劃分明確。煤化工企業(yè)在較為狹窄的經營過程中，諸多煤化工企業(yè)存在一定生產規(guī)模，大那是卻無法無線放大。供應商和煤化工企業(yè)之間存在一定關系，降低供應商和煤化工企業(yè)之間的成本費用?；诖耍毯兔夯て髽I(yè)之間需要建立良好的合作共贏關系。

4.5制訂采購計劃提報的合理性和科學性

物資采購計劃的完整與否和科學與否直接影響到煤化工企業(yè)的內部控制管理水平和生產管理質量水平，技術工作人員應該積極提高采購業(yè)務整體工作能力，直接到生產一線中，根據產品的實際發(fā)展狀況來提報物資采購的整體計劃，盡最大努力減少緊急采購次數和采購規(guī)模等，盡最大努力回歸到采購常規(guī)狀態(tài)之中。

4.6提高采購工作人員的整體業(yè)務水平

煤化工企業(yè)想要提高采購管理水平，必須選擇一些具有專業(yè)知識方面的人才，與此同時，提高采購工作人員的工作態(tài)度，使得企業(yè)的物資采購員工作業(yè)務水平能夠獲得更大的提高。除此之外，企業(yè)應該建立合適的獎懲制度，讓采購工作人員嚴格按照煤化工企業(yè)的具體采購要求來對物資加以采購。部分采購工作人員一旦出現徇私枉法行為，必須對采購工作人員加以嚴格處理，避免違法亂紀的行為出現，最終不會損害到煤化工企業(yè)的具體利益。

參考文獻:

［1］王巍.淺議對現代煤化工企業(yè)物資管理的認識［J］．財經界，2014，12(5):131．

［2］熱孜萬古麗艾再孜.信息化管理在煤礦企業(yè)物資管理中的應用探討［J］．科技創(chuàng)新與應用，2013，14(31):255．

［3］高璐.加強煤礦業(yè)物資管理工作探討［J］．中國科技縱橫，2011，19(21):255．

［4］范中明，陳麗萍.化工企業(yè)物資管理創(chuàng)新思路研究［J］．安徽化工，2014，18(4):10－12．

［5］王暉.化工企業(yè)物資管理的新思路分析［J］．現代營銷，2016，18(5):42－43．

［6］劉步宇.企業(yè)物資管理面臨的挑戰(zhàn)及應對［J］．中小企業(yè)管理與科技，2017，19(13):24－25，28．

［7］傅廣圻.淺談化工企業(yè)倉庫管理中存在的問題及對策［J］．現代經濟信息，2012，15(8):50．

［8］亓秀紅.信息化實現物資管理全生命周期［J］．設備管理與維修，2016，11(10):15－17．

第8篇：供應商考評制度范文

1.1 為規(guī)范公司（以下簡稱公司）物資供應商管理，優(yōu)化供應商資源，保證采購質量，降低采購成本，控制采購風險，根據《股份有限公司設備物資供應商管理實施細則》，結合公司實際，制定本管理辦法。

1.2 本辦法適用于公司職能部門、分（子）公司、直管項目部及事業(yè)部的物資供應商管理，但公司境外機構在當地采購的供應商管理不適用本管理辦法。

2 管理原則

2.1公司物資供應商管理遵循“統(tǒng)一管理、兩級實施、動態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的原則。采購中心是公司物資供應商的歸口管理部門且負責公司集中采購物資供應商管理，公司各下屬采購單位負責本單位自行采購物資供應商管理。

2.2 采購中心負責公司采購電子商務平臺合格供應商的開發(fā)和統(tǒng)一管理，建立合格供應商準入目錄和供應商電子信息檔案，實現供應商尋源、準入、考評、退出等全生命周期的信息化管理；對確實無法通過采購電子商務平臺辦理采購業(yè)務的供應商也應按本管理辦法進行線下管理。

3管理職責

3.1采購中心

3.1.1負責制定公司供應商管理的規(guī)章制度。

3.1.2負責建立和完善公司供應商管理體系和供應商管理信息平臺。

3.1.3負責公司供應商的開發(fā)和統(tǒng)一管理，對下屬單位的供應商管理工作進行指導、監(jiān)督和檢查。

3.1.4負責組織公司供應商尋源、準入、考核評價、風險控制及檔案維護等綜合管理工作。

3.2分（子）公司、直管項目部、事業(yè)部(以下簡稱：各單位）

3.2.1負責制定和完善本單位供應商管理實施辦法。

3.2.2負責開發(fā)、評價和推薦本單位的潛在物資供應商。

3.2.3參與合格供應商考核管理，并將考核結果上報采購中心。

3.2.4完成采購中心臨時交辦的其他工作。

3.3黨群工作部

負責對同級單位物資采購管理部門的合格供應商準入、供應商“黑名單”確認等工作的合規(guī)性進行審核監(jiān)督。

3.4計財部

應按照公司規(guī)定及職責范圍，對采購付款進行審核監(jiān)督。對于批量物資采購，如供貨單位是采購電子商務平臺合格供應商名錄范圍之外的、或采購部門未通過中冶采購電子商務平臺采購的，財務部門應拒絕支付貨款并將有關信息及時向公司有關職能部門通報。

3.5其他職能部門

按照公司相關管理規(guī)定，參與或監(jiān)督采購部門組織的供應商選擇、考核評價、風險控制等相關管理活動。

4 供應商尋源管理

4.1 采購中心及各單位物資采購部門負責制定物資供應商的尋源策略，在了解行業(yè)供應商動態(tài)的基礎上，尋求符合資質的新供應商和新產品的供應商并通過公司采購電子商務平臺評審引入。

4.2 采購部門應建立供應商尋源業(yè)務的日常管理制度，及時為新產品找到供應商或由于產品生產轉移而就近尋找低成本供應商，以保證采購業(yè)務的響應速度。

5供應商準入管理

5.1公司實行供應商準入制管理。

5.1.1供應商準入必須按規(guī)定程序通過公司采購電子商務平臺辦理，通過審批準入的供應商方可在其準入供應范圍內參與公司采購業(yè)務。

5.1.2供應商準入執(zhí)行“充分競爭、擇優(yōu)準入、制造商優(yōu)先”的原則。確因條件限制無法選擇制造商的，可選擇經銷商。

5.1.3經政府有關部門或公司認可的新產品、節(jié)能環(huán)保型產品、具有自主知識產權產品的供應商應優(yōu)先準入。

5.1.4申請準入的供應商須具備以下基本條件：具有法人資格及相關的資質條件；申請準入的制造商要具備國家或公司要求必須取得的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格；具有良好的商業(yè)信譽，經營活動中無違法記錄；具有完善的質量保證體系，在政府部門、行業(yè)以及公司質量監(jiān)督檢查中無不良記錄；具有良好的經營業(yè)績、合同履約能力和售后服務能力。

5.1.5同時，具有以下所述情況任意一項的供應商，不予準入：依法被撤銷、解散、宣告破產等終止的企業(yè)；超出登記機關核準登記的經營范圍的；從事法律禁止的其他活動、損害國家利益或者社會公共利益的；有嚴重產品質量問題的；有經營誠信、職業(yè)道德不良行為的；提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的；民事行為能力人依法不能獨立實施的；權轉委托他人、委托書授權不明或委托授權過期的；違反國家相關法律法規(guī)等其它規(guī)定的；違反公司其它有關規(guī)定的。

5.1.6供應商的準入，按照準入申請、準入預審、準入評審、準入審批的程序辦理。

a）申請準入的供應商須提交準入申請，并應及時提供供應商準入承諾書、供應商準入申請表及供應商準入申請資料清單中的相關資料。

b）準入單位負責對供應商提交的申請資料進行預審；供應商提交資料不全或不符合其它準入條件的，預審不予通過；通過準入預審的供應商為備案供應商。

c）對備案供應商進行準入評審、準入審批。采購中心和各單位物資采購部門分別負責對本單位的備案供應商進行準入評審；準入評審應依據供應商資質文件、申請準入產品、財務狀況、生產能力、研發(fā)能力、質量保證、產品業(yè)績、售后服務等內容制定評審標準；準入評審可視實際需要組織現場考察，并出具現場考察報告，作為準入評審的重要依據；采購中心和各單位物資采購部門分別負責出具本單位供應商的評審報告并編制準入結果。

d）采購中心負責對供應商準入結果進行審核并報公司分管領導審批，審批通過的供應商成為合格供應商。

5.2公司實行供應商資格預審制。

5.2.1所有供應商必須預先經過資格審查，準入單位負責對本單位供應商進行資格審查，審查通過后方可錄入公司采購電子商務平臺。

5.2.2準入單位應嚴格審查，認真核實申請供應商提供的相關資質、資料的完整性、準確性及合法性。

5.3公司實行供應商供應產品目錄制。

5.3.1采購中心負責對公司供應商的供應產品目錄進行管理。

5.3.2準入單位應嚴格限定準入供應商許可供應產品目錄，采購部門不得向供應商采購許可供應產品目錄以外的物資。

5.3.2供應商許可供應產品目錄的變更，應由采購部門提出合理的變更理由后報采購中心審批。

5.4公司對特種設備工程需用物資實行供應商準入產品“認證制”。

5.4.1為公司特種設備制造/安裝/維修工程提供物資的供應商必須辦理準入證，準入證由公司采購中心統(tǒng)一制作和發(fā)放。

5.4.2準入證實行有效期制，有效期為四年。

5.4.3準入證有效期限內，發(fā)證部門每年對已核發(fā)的準入證組織一次年審。年審合格的，加蓋年審合格印章，并在準入證上填加考評成績。未按要求參加年審或年審不合格的，準入證失效，暫停交易資格。年審內容主要包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證、稅務登記證、特種設備制造許可證、有關質量方面的驗證資料等。以上文件需要提供有效期內的正本文件的復印件并加蓋單位公章。

5.4.4準入證不得涂改、偽造、出借或轉讓，否則無效。在有效期內準入證丟失或破損無法使用的，應向采購中心提出申請，由采購中心核實后予以補發(fā)。

6供應商關系管理

6.1公司對供應商進行分類管理。根據供應物資和合作關系分為戰(zhàn)略供應商、主力供應商、關鍵供應商和一般供應商。

6.1.1戰(zhàn)略供應商是指為公司提供鋼材等戰(zhàn)略物資，與公司戰(zhàn)略匹配，且對公司生產建設有重大影響，處于行業(yè)領先地位，與公司建立了戰(zhàn)略合作關系的供應商。

6.1.2主力供應商是指為公司提供大宗、通用物資，對公司采購成本有重要影響，與公司建立了長期合作關系的供應商。

6.1.3關鍵供應商是指為公司提供瓶頸類專用物資，采購風險較高，對公司生產建設有直接影響，與公司建立了穩(wěn)定合作關系的供應商。

6.1.4一般供應商是指除上述三類合作關系以外的其他供應商。

6.2公司按照不同的采購策略進行供應商關系管理。

6.2.1公司對重要、戰(zhàn)略物資，與戰(zhàn)略供應商在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，簡化采購程序，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

6.2.2公司對大宗、通用物資，與主力供應商在適度競爭、優(yōu)化供應的基礎上，降低采購成本，簽訂長期供貨協(xié)議；已經簽訂長期供貨協(xié)議的物資可直接按照協(xié)議簽訂標準采購合同。

6.2.3公司與關鍵供應商加強交流與協(xié)作；積極尋找替代供應商，降低采購風險。

6.2.4公司與一般供應商采取充分競爭、擇優(yōu)選擇的采購策略，原則上只作為公司主要物資采購的備選供應商或一般物資采購的供應商。

6.3公司對統(tǒng)購物資供應商實行區(qū)域化管理，根據公司實際分為總部供應商、區(qū)域供應商和海外供應商。

6.3.1總部供應商指公司采購中心統(tǒng)一管理的統(tǒng)購物資供應商。

6.3.2區(qū)域供應商指依托公司經營發(fā)展建立的區(qū)域性分公司覆蓋區(qū)域管理的供應商：以廣州分公司及廈門分公司管理覆蓋的華南片區(qū)；以沈陽分公司管理覆蓋的東北片區(qū)；以北京分公司管理覆蓋的華北片區(qū)；以成都分公司及蘭州分公司管理覆蓋的西南西北片區(qū)；以鄭州分公司、長沙分公司管理覆蓋的華中片區(qū)。

6.3.3海外供應商指公司境外機構在當地采購管理覆蓋的供應商。

6.3.4各單位應結合采購物資的物流配送、成本構成等因素，對非統(tǒng)購物資供應商參照統(tǒng)購物資的管理方式進行區(qū)域化管理。

第9篇：供應商考評制度范文

關鍵詞：電力物資采購合同；管理；流程控制

作者簡介：董付梅（1976-），女，山東臨邑人，山東省臨邑縣供電公司，助理工程師。（山東　德州　251500）

中圖分類號：F272?????文獻標識碼：A?????文章編號：1007-0079（2012）33-0118-02

一、電力物資采購合同管理的意義

實施電力物資采購合同的有效管理能更好地防范電力物資采購風險，能提高物資管理部門的整體管理水平，能加強物資采購合同履行過程的控制，提高合同履約水平，能優(yōu)化合同管理流程，提高合同管理效率。電力物資采購合同管理堅持依法從嚴管理，嚴格合同簽約履約，深化“集中簽訂、集中結算”的合同管理模式，建立上下聯動、統(tǒng)籌協(xié)調的物資現場服務和履約協(xié)調機制，通過對物資采購合同的簽約、履約全流程管控實現物資管理的科學化、規(guī)范化、標準化、法制化，從而提高了企業(yè)的經濟效益，提升了企業(yè)的社會形象。

二、電力物資采購合同管理的方法

臨邑縣供電公司電力物資采購合同管理以電子商務平臺和ERP系統(tǒng)為基礎，全過程控制物資合同的簽約、變更、履約和資金結算業(yè)務，并采用流程控制方法進行管理。流程控制方法通過流程繪制管理工作的過程，全面描述如何從一個節(jié)點流向另一個節(jié)點，包括節(jié)點具體工作方法、工作工具等的描述以及關鍵節(jié)點、創(chuàng)新節(jié)點說明。采用流程控制方法，加強物資采購合同全過程管控，以達到標準化、科學化、規(guī)范化的要求。

三、物資采購合同標準化管理流程控制

1.流程控制

（1）電力物資采購合同簽約管理流程控制。

1）市公司下發(fā)中標結果并確定是否需要簽訂技術協(xié)議。一般來說，對于新應用設備材料、技術復雜或項目實施的關鍵設備材料，可根據需要組織項目管理部門、物資需求部門、設計單位等相關部門進行技術協(xié)議的簽訂。

2）如果需要則組織簽訂技術協(xié)議，由市公司負責組織，縣公司授權項目主管部門負責人與供應商代表簽訂技術協(xié)議。

3）縣公司物流服務中心采購員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單。

4）縣公司物流服務中心主任在ERP系統(tǒng)中審批采購訂單。

5）判斷采購訂單是否審批通過。

6）采購訂單審批通過，縣公司物流服務中心主任（公司委托授權人）與供應商代表簽訂物資采購合同。

7）縣公司物流服務中心履約員上報合同簽訂資料。

8）省市公司合同專工匯總合同簽訂資料，提出考評意見并下達。

9）縣公司物流服務中心履約員將合同相關資料歸檔。

（2）電力物資采購合同變更管理流程控制。

1）縣公司項目主管部門根據設計變更通知單提出合同變更申請。根據項目實際要求，需對采購結果進一步補充說明或明確物資合同雙方權利義務的事項，且不造成對采購結果實質性內容進行的更改。

2）縣公司物流服務中心主任審核提報的合同變更申請。審核的依據是物資規(guī)格參數不變、單價不變，合同簽訂數量予以增加或減少，增減幅度是否超過招標文件或采購文件約定的15%執(zhí)行，是否超過50萬元。若合同簽訂數量增減幅度超過招標文件或采購文件約定的15%且超過50萬元，則需重新納入物資計劃采購管理。

3）判斷合同變更申請審核是否通過。

4）縣公司物流服務中心主任審核通過后報縣公司分管領導審批。

5）判斷合同變更申請審核是否通過。

6）縣公司分管領導審批通過后報省市公司物資部專工審批。

7）判斷合同變更申請審批是否能過。

8）省市公司物資部合同專工審批通過后，縣公司物流服務中心履約員根據審批結果確定合同變更方案并通知供應商。

9）縣公司物流服務中心采購員根據合同變更方案在ERP系統(tǒng)內更改采購訂單或增加采購訂單。

10）縣公司物流服務中心主任在ERP系統(tǒng)內審批變更合同或補充合同。

11）判斷變更合同或補充合同審批是否通過。

12）縣公司物流服務中心主任審批合同通過后，縣公司物流服務中心履約員上報合同變更情況。

13）省市公司合同專工匯總合同履約信息，提出并下達考評意見。

14）縣公司物流服務中心履約員將合同變更相關資料歸檔。

（3）電力物資采購合同履約管理流程控制。

1）縣公司物流服務中心履約員在ERP系統(tǒng)內根據采購合同到貨日期制訂物資催交計劃。重要設備材料要及時掌握供應商的生產準備和排產計劃，按照關鍵生產節(jié)點，核實生產進度，及時協(xié)調解決生產中出現的問題。

2）供應商根據采購合同的到貨日期制訂生產計劃。

3）縣公司物流服務中心履約員對重點物資生產節(jié)點履約跟蹤。

4）縣公司物流服務中心建立交貨配送制度。根據合同交貨期和施工進度，履約員及時與物資需求部門確定物資到貨需求，與供應商落實配送安排，編制配送計劃。采用配送單的方式通知供應商發(fā)貨和現場服務人員做好接貨準備。

5）供應商按確定的時間和方式交貨。

6）縣公司物流服務中心履約員組織物資需求部門與供應商現場辦理交接手續(xù)，并組織項目單位與供應商代表進行物資驗收工作。

7）確定物資驗收是否合格，相關驗收人員在驗收單上簽字確認。

8）物資需求部門與供應商辦理現場交接手續(xù)。

9）物流服務中心協(xié)調供應商按照合同規(guī)定和現場管理的要求安全、優(yōu)質地完成技術服務、消缺補件、設備安裝調試等工作。

10）縣公司物流服務中心履約員上報合同履約信息。

11）省市公司合同專工匯總合同履約信息，提出并下達考評意見。

12）縣公司物流服務中心履約員將合同履約資料歸檔。

（4）電力物資采購合同資金結算管理流程控制。

1）縣公司物流服務中心履約員根據采購合同提交預付款申請，附物資采購合同、預付款保函和相應的收款收據。

2）縣公司物流服務中心履約員提交到貨驗收款申請，附增值稅發(fā)票、項目主管部門簽字確認后的到貨驗收單和相應的收款收據。

3）縣公司物流服務中心履約員提交投運款申請，附運維單位簽字確認后的物資投運單和相應的收款收據。

4）采購物資質保期滿無質量問題的，縣公司物流服務中心履約員提交質保金申請，附項目單位簽字確認后的質保單和相應的收款收據。

5）縣公司物流服務中心核算員匯總履約員提交的預付款申請、到貨款申請、投運款申請、質保金申請，在財務管控系統(tǒng)中編制物流服務中心月度現金流量預算（物資采購支出預算）。

6）縣公司物流服務中心主任在財務管控系統(tǒng)中對物資采購支出預算進行審核。

7）判斷物資采購支出預算審核是否通過。

8）物流服務中心主任審核通過后，縣公司分管領導對物資采購支出預算進行審核。

9）判斷物資采購支出預算審核是否通過。

10）縣公司分管審核通過后，縣公司財務部專工對物資采購支出預算進行審核、匯總。

11）判斷物資采購支出預算審核是否通過。

12）各級審核通過后，財務人員實施預付款處理或應付賬款處理。

2.關鍵節(jié)點及創(chuàng)新節(jié)點說明

（1）電力物資采購合同簽約管理關鍵節(jié)點及創(chuàng)新節(jié)點。其中第3）點既是關鍵節(jié)點又是創(chuàng)新節(jié)點。采購員在ERP系統(tǒng)內創(chuàng)建采購訂單，保存時系統(tǒng)會自動檢查是否超預算。如果超預算，系統(tǒng)會提示并不予通過，此時由采購員聯系采購申請的創(chuàng)建人進入項目變更管理流程調整預算，之后重新維護采購訂單。如果不超預算，采購訂單保存成功。

在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護成功后，采購合同、配送單、到貨驗收單、投運單、質保單在系統(tǒng)中以統(tǒng)一的文本格式自動生成，這5種單據可以根據業(yè)務進展情況在不同時期打印。為簡化業(yè)務流程、提高工作效率，采購員在成功創(chuàng)建采購訂單后將5種單據一次性全部打印，根據具體情況分發(fā)給買賣雙方或存檔，尤其是驗收單、投運單、質保單，一次性打印全部由供應商留存，便于在不同時期提交進行資金結算，減少了供應商多次到物流服務中心打印單據的麻煩，為客戶提供了便利。

第6）點既是關鍵節(jié)點又是創(chuàng)新節(jié)點。物資合同簽訂后，履約員要核實是否需要預付款。如果需要預付款，進入采購付款管理流程。如果不需要，則根據實際情況進入物資收貨流程。

在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護成功后，市公司組織供應商與各縣公司集中簽約，嚴格使用國家電網公司物資采購統(tǒng)一合同文本，確保在中標結果后15日內及時完成合同簽訂。嚴格中標結果執(zhí)行，合同簽訂不得更改中標結果或違背招標、投標文件實質性條款，逐步取消技術協(xié)議簽訂，進一步加快合同簽訂速度，大大提高了簽約效率，降低了簽約成本，方便了客戶。

（2）電力物資采購合同變更管理關鍵節(jié)點。第9）點，集團公司物資部合同專工審核合同變更申請，若增幅度超過15%或超過50萬，則需轉入物資需求計劃管理流程，新增物資需求計劃；若增幅度不超過15%且不超過50萬，允許合同變更。

（3）電力物資采購合同履約管理關鍵節(jié)點及創(chuàng)新節(jié)點。其中第3）點是關鍵節(jié)點。建立履約管理常態(tài)機制，實時監(jiān)控供應商實際生產狀況、項目進度對物資供應的需求，確保供應商按期供貨、項目單位按期收貨。

第5）點是關鍵節(jié)點。供應商是否按照采購合同約定的日期和方式交貨是其履約水平的重要環(huán)節(jié)，是物資計劃執(zhí)行準確率的重要因素。

第6）點是關鍵節(jié)點。物資的驗收是對物資的數量、外觀、內在質量以及有關技術資料、憑證和物資標志等進行檢查，以驗證物資是否符合合同規(guī)定；物資的驗收工作質量的好壞直接關系到整個電網建設和生產的質量。物資到貨驗收合格后必須在合同交貨期滿10日內辦理ERP入庫手續(xù)，確保計劃執(zhí)行準確率達到95%以上。

第12）點是創(chuàng)新節(jié)點。在合同履約過程中建立“一單（訂單）一評價”的履約評價機制，及時采集供應商交貨、產品質量和售后服務等信息，對供應商合同履約情況實行卡片式管理，并將結果及時上報。嚴格供應商違約處置，嚴格按照合同約定對供應商違約行為進行當期處理。建立誠信評價機制，對合同簽訂履約情況開展誠信評價，加大對失信行為的懲戒力度，營造誠實守信的良好氛圍。

（4）電力物資采購合同資金結算管理關鍵節(jié)點。第1）點物資合同簽訂后，供應商提交預付款申請需出具預付款保函、收款收據和物資合同；若供應商放棄預付款，預付款可與到貨驗收款、投運款一起支付。

縣公司物流服務中心核算員匯總供應商提交的付款申請，在財務管控系統(tǒng)中編制月度現金流量預算。預算編制及資金支付應按照合同相關條款及公司財務相關規(guī)定，在付款相應憑據匯集完成后進行。