檢查整改制度精選(九篇)
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第1篇：檢查整改制度范文
為此,結(jié)合我縣社區(qū)矯正工作實際,全縣糾正人員384人,其中宣告緩刑人員329人,保外就醫(yī)4人,剝奪政治權(quán)利18人,假釋30人,管制3人。分布在全縣24個社區(qū)矯正機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所)。經(jīng)檢察機關(guān)實地檢察和走訪,主要存在如下問題:一是脫管失控65人,脫管失控人數(shù)較大;二是職務(wù)犯罪脫管失控人數(shù)較大,占脫管失控人數(shù)的50%;三是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所大多數(shù)是一人所,矯正隊伍力量不足,因而大部分矯正人員只是建立了矯正檔案,沒有落實監(jiān)管措施;四是由于矯正隊伍力量不足,沒有對矯正人員組織學(xué)習(xí)和參加社區(qū)公益性勞動。五是矯正人員外出打工的較多,由于異地委托矯正的法律程序不明確,造成矯正人員的矯正費用增大,同時也加大了矯正成本。六是社區(qū)矯正人員符合減刑條件而沒有達到依法減刑的。七是社區(qū)矯正人員應(yīng)當(dāng)依法收監(jiān)的而沒有收監(jiān)。針對上述存在的問題,確有必要對社區(qū)矯正刑罰執(zhí)行活動法律監(jiān)督和改進檢察統(tǒng)計報表的建議:
一、社區(qū)矯正監(jiān)管活動糾正違法具體內(nèi)容(月報表):
(一)對人民法院、監(jiān)獄、看守所行為的糾正
(1)人民法院、監(jiān)獄、看守所沒有依法送達監(jiān)外執(zhí)行法律文書,沒有依法將罪犯交付執(zhí)行,沒有依法告知罪犯權(quán)利義務(wù)的;
(2)人民法院收到有關(guān)機關(guān)對監(jiān)外執(zhí)行罪犯的撤銷緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的建議后,沒有依法進行審查、裁定、決定的;
(3)對依法應(yīng)當(dāng)減刑的監(jiān)外執(zhí)行罪犯,人民法院沒有裁定減刑或者減刑裁定不當(dāng)?shù)?
(3)公安機關(guān)、監(jiān)獄管理機關(guān)應(yīng)當(dāng)作出對罪犯收監(jiān)執(zhí)行決定而沒有作出決定的;
(4)監(jiān)獄、看守所應(yīng)當(dāng)將罪犯收監(jiān)執(zhí)行而沒有收監(jiān)執(zhí)行的;
(二)對司法行政機關(guān)行為的糾正
(1)司法行政機關(guān)沒有及時接收監(jiān)外執(zhí)行罪犯,對監(jiān)外執(zhí)行罪犯沒有落實監(jiān)管責(zé)任、監(jiān)管措施的;
(2)司法行政機關(guān)對違法的監(jiān)外執(zhí)行罪犯依法應(yīng)當(dāng)給予處罰而沒有依法建議處罰的;
(3)司法行政機關(guān)對依法應(yīng)當(dāng)減刑的監(jiān)外執(zhí)行罪犯,沒有提請減刑或者提請減刑不當(dāng)?shù)?
(4)監(jiān)外執(zhí)行罪犯刑期或者考驗期滿,公安機關(guān)、監(jiān)獄、看守所、司法行政機關(guān)未及時辦理相關(guān)手續(xù)和履行相關(guān)程序的;
(5)監(jiān)外執(zhí)行罪犯出現(xiàn)脫管、漏管情況的;
(6)司法行政機關(guān)對社區(qū)矯正人員沒有落實矯正、監(jiān)管、教育和幫助措施的;
(7)司法行政機關(guān)對社區(qū)矯正人員每月教育學(xué)習(xí)時間達不到八小時和參加社區(qū)服務(wù)時間達不到八小時的;
(8)其他依法應(yīng)當(dāng)提出糾正意見的情形。
以上行為應(yīng)當(dāng)列入監(jiān)外執(zhí)行監(jiān)管活動情況月報表(糾正違法)
二、司法行政機關(guān)提出減刑建議和收監(jiān)建議糾正違法內(nèi)容(半年報表)
(1)監(jiān)外執(zhí)行罪犯符合減刑條件的,而沒有提請減刑建議的; (2)監(jiān)外執(zhí)行罪犯不符合減刑條件的,而提出減刑建議的;
(3)對依法提出減刑建議后,沒有報送檢察院監(jiān)所部門審查的;
(4)對報送減刑建議材料,不齊全的;
(5)沒有聽取檢察機關(guān)審查意見的。
(6)依法應(yīng)當(dāng)提出撤銷緩刑、假釋的建議和收監(jiān)執(zhí)行建議,而沒有提出的;
(7)對提出撤銷緩刑、假釋、收監(jiān)執(zhí)行的建議,沒有報送檢察機關(guān)監(jiān)所部門審查的;報送材料不齊全的;
(8)沒有將檢察機關(guān)審查的檢察意見載入撤銷緩刑、假釋、收監(jiān)執(zhí)行建議書的;
以上糾正行為應(yīng)當(dāng)落入監(jiān)外執(zhí)行檢察情況半年表。
第2篇：檢查整改制度范文
一、基本情況
根據(jù)區(qū)委的安排，我局是開展深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀實踐活動的第一批單位。自去年10月份啟動實踐活動以來，我局切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善組織機構(gòu)，明確指導(dǎo)思想，準(zhǔn)確把握實踐活動目標(biāo)要求和主要原則，緊緊圍繞“推動*科學(xué)發(fā)展、爭當(dāng)全市建設(shè)全省‘首善之區(qū)’排頭兵”主題以及“提高產(chǎn)業(yè)集聚度”、“集聚高端要素”、“推進自主創(chuàng)新”等議題問計于民，把科學(xué)發(fā)展觀實踐活動和我局工作實踐結(jié)合起來，扎扎實實地開展科學(xué)發(fā)展觀實踐活動，完成了所有規(guī)定動作，達到了預(yù)期目標(biāo)。在學(xué)習(xí)調(diào)研階段，我局廣泛開展各項宣傳發(fā)動工作，認(rèn)真組織廣大黨員干部開展討論活動，深入基層和一線，把學(xué)習(xí)討論的成果與實際工作結(jié)合起來，扎實開展“五個一天”、“四個一次”主題實踐活動，深化對科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識。在分析檢查階段，認(rèn)真抓好征求意見、查找突出問題、撰寫領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告、召開專題民主生活會和組織生活會、組織群眾評議五個環(huán)節(jié)，明確了“貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、推動我局工作再上新臺階”工作思路，制定了整改落實的具體措施。在整改落實階段，我局針對第一、第二階段查找出來的突出問題，綜合形成五個方面的整改內(nèi)容，制定具體的整改落實方案，突出抓好轄區(qū)生態(tài)環(huán)境優(yōu)化建設(shè)、集體經(jīng)濟組織體制創(chuàng)新和改進機關(guān)作風(fēng)等重點工作。
在開展科學(xué)發(fā)展觀實踐活動期間，我局印發(fā)征求意見表80份，調(diào)查問卷42份，設(shè)立意見箱2個，走訪基層單位和服務(wù)對象72次，收集意見10條，吸收意見建議7條。領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照上級的要求，開展談心活動12次，撰寫發(fā)言材料4篇，走訪慰問困難黨員10人。制定整改落實方案1個，整改項目5個，整改措施20條，出臺政策制度5項。召開座談會3個，參與各類討論活動280人次。先后5次對《領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告》、3次對《整改落實方案》進行修改和完善，在“領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會質(zhì)量測評”和“領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告評議”中，滿意度均為100%。通過開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，局班子成員和全體干部的思想認(rèn)識明顯提高，體制機制創(chuàng)新取得實實在在的成效，生態(tài)環(huán)境建設(shè)加快推進，村改制公司經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、機關(guān)隊伍作風(fēng)建設(shè)得到進一步加強。
根據(jù)市委、區(qū)委的要求，我局認(rèn)真做好實踐活動整改落實的后續(xù)工作，主要措施有：
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室、屬下單位充分認(rèn)識組織開展學(xué)習(xí)實踐活動整改落實情況“回頭看”工作的重要意義，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，各分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人具體抓，把整改任務(wù)分解到相關(guān)單位，真正做到認(rèn)識到位、責(zé)任到人、措施得力，力求整改落實出成效。
二是細(xì)化工作方案。緊密聯(lián)系工作實際，有針對性地制定《*區(qū)農(nóng)林水利局深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動整改落實情況“回頭看”工作方案》，明確指導(dǎo)思想和目標(biāo)，細(xì)化各整改項目的工作措施，付諸實施。
三是健全檢查考核機制。各科室、屬下單位根據(jù)五大整改項目的工作進展，每個季度向局班子上報一次整改目標(biāo)的落實情況。局班子定期召開專題會議，檢查整改進度，研究解決項目整改中存在的困難問題，工作要求，理清下一步的工作對策，狠抓近期整改目標(biāo)的落實，有序啟動中期工作目標(biāo)。
二、整改落實工作成效
（一）森林公園建設(shè)取得新突破
火爐山森林公園建設(shè)是*迎亞運的重要綠色景觀工程,是“青山綠地、碧水藍(lán)天”二期工程的龍頭項目，是*市創(chuàng)建國家森林城市的重要載體，也是我區(qū)開展深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀活動重點整改項目。在市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和市政府有關(guān)部門的支持下，我局自20*年11月起正式啟動了火爐山第一期升級改造工程建設(shè)，建設(shè)項目主要包括67000平方米北門綠化廣場、1800米登山山徑和776米防火通道三個部分。北門綠化廣場包括主題廣場景觀林木、停車場、園路、親水平臺等建設(shè)項目。目前火爐山工程建設(shè)進展順利：兩條登山山徑已鋪砌完成，并配套建設(shè)了觀景涼亭、廊架以及小休閑平臺等多個項目，將為游客提供休憩活動場所；北門廣場景觀綠化、停車場及園建的建設(shè)工作已經(jīng)完成了工程量的90%；防火通道已全線鋪開施工，計劃7月份完成施工。在建設(shè)過程中，火爐山北門廣場通過大面積、高標(biāo)準(zhǔn)綠化，充分體現(xiàn)了“以人為本，城市森林”的理念，無論是喬木還是灌木等植被，全部選用嶺南鄉(xiāng)土品種，其中大喬木70余種、2000多株，如木棉樹、鳳凰木等；灌木110多種、30多萬株，如杜鵑花、龍船花等。這些喬灌木有觀型賞葉的，有觀花賞果的，在品種的規(guī)格和布局搭配上做了巧妙構(gòu)思，以參天大樹為上層主景，合理點綴花、灌、草，既突出郊野森林的氣魄，又揉合了城市園林的特點?；馉t山森林公園建成后，將為市民提供一個集休閑健身、旅游觀光、科普教育于一體的郊野樂園，并為打造我區(qū)北部都市生態(tài)休閑旅游區(qū)打下良好基礎(chǔ)。
另一納入全市“花園城市”行動計劃的項目—*橄欖公園的升級改造第一期建設(shè)已竣工投入使用，建設(shè)效果受到當(dāng)?shù)厝罕姾迷u，目前該項目第二期建設(shè)任務(wù)正在實施中，計劃下半年完成。
（二）河涌整治與水系建設(shè)初見成效
“治水”是市政府優(yōu)化城市環(huán)境的重要工作，根據(jù)區(qū)政府關(guān)于河涌綜合整治的總體部署和任務(wù)分解，由我局牽頭落實的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)河涌的堤岸建設(shè)和河道清淤工作，即：完成一條主要河涌——車陂涌，四條一般河涌——*以及*涌的堤岸整治和清淤工程，堤岸建設(shè)總長度23
公里，河道清淤總長度48公里。
我局在河涌整治過程中嚴(yán)把工程招投標(biāo)關(guān)、嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)、嚴(yán)把資金拔付關(guān)和嚴(yán)把執(zhí)行合同關(guān)，扎實推進水環(huán)境綜合治理，河涌整治和水系建設(shè)進展順利，到目前為止，車陂涌第一期工程共9個標(biāo)段已全線投入施工，目前已完成了總工程量的50%；第二期工程共4個標(biāo)段，其中2個標(biāo)段已在施工中，完成了總工程量的30%；車陂涌支流—西邊坑整治工程的前期工作已經(jīng)完成，即將安排招投標(biāo)。上述其它四條一般河涌的整治建設(shè)目前已完成工程量的85％。下一步我局將加強與市、區(qū)相關(guān)職能部門的溝通與協(xié)調(diào)，嚴(yán)格對施工單位的監(jiān)管，加快各項目施工進程，確保在規(guī)定的時間內(nèi)（即在2010年6月底前）完成我區(qū)主要河涌整治任務(wù)，實現(xiàn)“水清岸綠”的目標(biāo)。
（三）集體經(jīng)濟體制改革得到深化
我區(qū)農(nóng)村股份制改革已實踐了二十二年，在全國范圍內(nèi)具有較大影響力和知名度。農(nóng)村股份制改革有效地推動了我區(qū)的城市化進程，促進了改制社區(qū)的和諧穩(wěn)定和村改制公司的經(jīng)濟發(fā)展，壯大了集體經(jīng)濟。通過開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀實踐活動，我區(qū)的集體經(jīng)濟組織制度建設(shè)、農(nóng)村股份制“福利一刀斷”和股權(quán)流轉(zhuǎn)改革等工作有了新的突破。一是按農(nóng)村城市化的要求，有效推動我區(qū)集體經(jīng)濟組織的現(xiàn)代企業(yè)制度建立。近幾年，我局按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，開展了以*公司（經(jīng)濟聯(lián)社）為試點的現(xiàn)代企業(yè)制度建立工作，并取得明顯的成效。目前，*公司法人治理結(jié)構(gòu)制度建設(shè)試點工作基本完成，民主決策制度（重大事項決策制度、董事會議事規(guī)則等）、財務(wù)管理制度（重大項目招投標(biāo)制度、財務(wù)開支制度等）、民主監(jiān)督制度（財務(wù)公開、監(jiān)事會工作規(guī)程等）基本建立，待總結(jié)經(jīng)驗后在全區(qū)村改制公司推廣，擬率先在全市村級公司建立符合公司法要求的現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)股份制改革成功后我區(qū)集體經(jīng)濟體制機制的第二次創(chuàng)新和飛躍。二是進一步完善農(nóng)村股份制，深化集體經(jīng)濟組織改革，在“福利一刀斷”、股權(quán)流轉(zhuǎn)改革方面取得新的突破。20*至20*年，我局對全區(qū)24個村改制公司的股份制章程進行了規(guī)范和完善。開展實踐科學(xué)發(fā)展觀期間，我們決定把“福利一刀斷”、股權(quán)流轉(zhuǎn)改革作為深化集體經(jīng)濟組織改革工作的突破口。針對全區(qū)24個村改制公司還有7個村改制公司沒有切斷福利性補貼的具體情況，去年上半年開始在*公司（經(jīng)濟聯(lián)社）開展“福利分配一刀斷”試點工作，并取得了成功，如*第九經(jīng)濟社在去年年底已切斷了福利性補貼，實行了按股分紅。同時，股權(quán)流轉(zhuǎn)改革試點工作也取得新突破，*公司股權(quán)流轉(zhuǎn)工作走上規(guī)范操作程序；*、*公司股權(quán)繼承問題，參照財產(chǎn)繼承法等有關(guān)規(guī)定已作進一步的規(guī)范。三是關(guān)注民生，維護“農(nóng)轉(zhuǎn)民”居民的合法權(quán)益，做好社區(qū)維穩(wěn)工作。我區(qū)有7萬多享有村民福利待遇的“農(nóng)轉(zhuǎn)居”居民，他們的民生問題解決得好不好，關(guān)系到我區(qū)村改制社區(qū)的穩(wěn)定與發(fā)展大局。開展科學(xué)發(fā)展觀實踐活動以來，我局成功調(diào)處涉農(nóng)上訪案件20多宗，為棠下、車陂等村改制公司160多名外嫁女解決了養(yǎng)老保險、福利待遇問題，有效調(diào)處了*“農(nóng)轉(zhuǎn)居”人員要求配置股份和元崗、棠東居民反映村公司干部作風(fēng)等重大上訪案件，有力維護了改制社區(qū)的穩(wěn)定和“農(nóng)轉(zhuǎn)居”居民的合法權(quán)益。在區(qū)委、區(qū)政府對區(qū)屬部門、街道20*－20*年度維護社會穩(wěn)定及綜合治理考核評比中，我局的綜合得分名列全區(qū)第四名。
（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理進一步規(guī)范和完善
認(rèn)真執(zhí)行《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》，加強蔬菜安全檢測。切實履行對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理職責(zé),加大農(nóng)資市場整頓和規(guī)范力度，加強對本區(qū)種菜戶使用農(nóng)藥的指導(dǎo)和管理，健全我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測網(wǎng)絡(luò)和檢測制度，重點抓好蔬菜農(nóng)藥殘留速測工作，全面開展蔬菜定量檢測和定性速測，加大對違反《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》行為的執(zhí)法力度，確保群眾蔬菜食用安全。
加強動物、動物產(chǎn)品質(zhì)量檢測，保證群眾食用肉的安全。一是加強*肉聯(lián)廠、*生豬批發(fā)市場的檢疫工作，檢出的病、死豬一律嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行無害化處理；二是抓好三鳥批發(fā)市場的檢疫；三是抓好“瘦肉精”監(jiān)測工作，每天對*肉聯(lián)廠待宰車間的生豬進行“瘦肉精”抽檢。今年2月份“瘦肉精”事件發(fā)生后，我局及時、快速的反應(yīng)，采取有力措施，溯源取證，強化檢測（落實市政府“批批檢測、頭頭檢測”的要求），及時堵截“瘦肉精”豬流入市場，使事態(tài)得到有效控制，受到上級有關(guān)部門的肯定。四是抓好動物產(chǎn)品檢疫。對轄區(qū)內(nèi)5家經(jīng)營冷鮮動物產(chǎn)品企業(yè)的冷鮮動物產(chǎn)品進行嚴(yán)格檢疫。
（五）作風(fēng)建設(shè)進一步加強和改進
一是把機關(guān)作風(fēng)建設(shè)與規(guī)范工程行為相結(jié)合，打造“陽光工程”。制定、實施《工程項目管理系列辦法》,對工程項目的決策、招投標(biāo)、監(jiān)管、資金使用等事項作了明確的制度規(guī)定。利用網(wǎng)絡(luò)向社會招標(biāo)公告，委托專門機構(gòu)組織招投標(biāo)，對工程設(shè)計單位、招標(biāo)單位、監(jiān)理單位和施工單位實行公開招標(biāo)，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定實行建設(shè)工程項目招投標(biāo)制度。對每項工程除由局里派出專人駐工地協(xié)同監(jiān)理單位監(jiān)管外，還邀請所在街道、村改制公司派人參與,共同做好對工程質(zhì)量、進度的監(jiān)督管理。
二是把機關(guān)作風(fēng)建設(shè)與加強政務(wù)公開相結(jié)合，提高行政效率。實行依法公開行政，將各種許可證審批的法律依據(jù)、辦事條件、材料要求、辦理程序、辦理期限、申請表格等，通過區(qū)政府網(wǎng)站、墻上政務(wù)公開欄等形式向社會公示，同時公布投訴電話，實行“陽光”行政，自覺接受社會監(jiān)督。自覺接受市、區(qū)人大代表和政協(xié)委員的監(jiān)督檢查，針對他們的富有建設(shè)性的意見，及時總結(jié)，認(rèn)真整改，不斷提高執(zhí)法水平，推動依法行政的深入開展。
第3篇：檢查整改制度范文
關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計跟蹤
1 對內(nèi)部審計跟蹤內(nèi)涵的認(rèn)識
內(nèi)部審計跟蹤是指內(nèi)部審計機構(gòu)通過檢查、評價被審單位對各類審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對審計決定的落實程度，督促被審單位進一步完善規(guī)章、防范風(fēng)險、規(guī)范管理的工作過程。
1.1 內(nèi)部審計跟蹤的基本功能 內(nèi)部審計跟蹤的基本功能是檢查、評價被審單位對審計發(fā)現(xiàn)所采取的應(yīng)對措施及其效果，是針對以往審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)審計，是督促被審單位優(yōu)化工作流程、化解經(jīng)營風(fēng)險、鞏固審計成果必要步驟，同時也是確保內(nèi)部審計職能充分發(fā)揮的必要環(huán)節(jié)。
1.2 內(nèi)部審計跟蹤的目標(biāo)任務(wù) 內(nèi)部審計跟蹤目標(biāo)不僅僅是核查被審單位針對內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況，更重要的是要從深層次分析，揭示問題根源，著手于體制、機制和制度層面，找出產(chǎn)生問題的原因，并提出完善政策措施的意見與建議，督促被審單位加強風(fēng)險防范、降低剩余風(fēng)險。
1.3 內(nèi)部審計跟蹤的審查范圍 內(nèi)部審計跟蹤不能只停留在審查以往審計發(fā)現(xiàn)的問題是否解決的層面上，更重要的是要關(guān)注被審單位是否對導(dǎo)致問題出現(xiàn)的有缺陷的制度、流程及系統(tǒng)進行了完善和優(yōu)化，是否從根本上杜絕了問題的再次發(fā)生。
2 對內(nèi)部審計跟蹤重要性的認(rèn)識
2.1 內(nèi)部審計跟蹤是維護審計工作嚴(yán)肅性、權(quán)威性，提高審計公信力的必然要求 內(nèi)部審計跟蹤是督促被審單位對審計揭示問題逐一整改的過程，是現(xiàn)代審計的一個重要組成部分。從我國目前各行業(yè)的內(nèi)部審計工作來看，審計跟蹤已成為審計監(jiān)督的必要手段，是審計監(jiān)督的重要程序。如果將審計工作只停留在檢查階段，而對審計整改缺乏有效監(jiān)督，造成審計整改流于形式或者不了了之，就會喪失了審計的嚴(yán)肅性、權(quán)威性及公信力，審計成效也會大打折扣，甚至產(chǎn)生不良效果。因此，只“審計”不“跟蹤”的審計工作流程是不完整的，審計成果也是無法完全展現(xiàn)的。
2.2 內(nèi)部審計跟蹤是提高審計工作質(zhì)量的關(guān)鍵因素 評價審計工作質(zhì)量的好壞應(yīng)該全面考慮，要將質(zhì)量考評貫穿審計流程的每一個階段，除了要評價審計樣本選取、核查的合理性、客觀性以及審計報告撰寫的真實性、正確性外，還應(yīng)當(dāng)將審計發(fā)現(xiàn)的整改情況納入審計質(zhì)量考評范圍，要評價被審單位對審計發(fā)現(xiàn)的落實情況，考察審計發(fā)現(xiàn)是否從根本上得到糾正，只有這樣系統(tǒng)地實施考核才能夠更科學(xué)地把控審計監(jiān)督力度，更進一步地提高審計監(jiān)督質(zhì)量。審計跟蹤通過集中檢查對審計發(fā)現(xiàn)的整改情況，可以有效地督促被審單位積極開展問題整改工作，避免被審單位問題整改的不及時、不徹底、不深入、不全面，是審計質(zhì)量得以充分體現(xiàn)的有力保證。
2.3 內(nèi)部審計跟蹤是促成內(nèi)部審計目的得以實現(xiàn)的必要條件 內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動，它的最終目的是為組織增加價值并提高機構(gòu)的運作效率，而審計跟蹤恰恰是幫助內(nèi)部審計實現(xiàn)這一目的的行之有效的手段。審計跟蹤一方面督促被審單位整改，另一方面評價整改措施的有效性，這兩方面相結(jié)合可以強化被審單位的內(nèi)部風(fēng)險控制，消除或減少各種經(jīng)營漏洞、制度缺陷，同時還可以整合一些有價值的審計信息并提供給被審單位的經(jīng)營管理層，為被審單位經(jīng)營決策的正確性帶來多方面的信息參考。
3 對內(nèi)部審計跟蹤工作方法的認(rèn)識
3.1 加強被審單位管理層的重視程度，建立相應(yīng)整改制度 審計跟蹤必須要得到被審單位領(lǐng)導(dǎo)層的高度重視并且建立相應(yīng)的審計整改制度才能夠順利開展，管理層的重視、整改制度的建立可以使被審單位各部門形成合力，共同研究，集中挖掘問題根源，優(yōu)化管理制度，修補風(fēng)險漏洞，同時也為內(nèi)部審計機構(gòu)的跟蹤檢查克服了外部阻力。
3.2 不斷加大對審計整改工作重要性的宣傳力度 在被審單位中大力宣傳審計整改工作的重要性，使其深入人心，讓員工認(rèn)識到整改工作與被審單位及個人的發(fā)展息息相關(guān)，積極主動地去思考如何解決審計問題，并為之獻計獻策，這既為審計跟蹤營造了良好環(huán)境，又減少了審計人員的工作壓力、工作量。
3.3 選擇恰當(dāng)?shù)膶徲嫺櫡绞?內(nèi)部審計跟蹤存在多種不同的組織方式，如報送跟蹤、合并跟蹤、立項跟蹤等。不同的跟蹤方式各有利弊，以上述三種方式為例：報送跟蹤可以大幅緩解審計資源緊張的壓力，但未進行現(xiàn)場核查，被審計單位報送資料的真實性難以保證，跟蹤結(jié)論的準(zhǔn)確性難以把控；合并跟蹤可以減少一定的人員配置量，但審計人員往往將跟蹤項目作為附屬品，審計跟蹤質(zhì)量難以保證，預(yù)期效果難以達到；立項跟蹤可以統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，避免同類問題不同被審單位整改狀態(tài)不一致對整改率統(tǒng)計口徑的影響，但審計跟蹤人員對原項目審計發(fā)現(xiàn)的理解可能存在偏差，加大了項目實施難度。因此，應(yīng)當(dāng)依據(jù)被審單位的架構(gòu)、審計發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)和內(nèi)部審計機構(gòu)具體情況的不同可選擇不同的形式，如對審計發(fā)現(xiàn)問題較少且為一般性審計發(fā)現(xiàn)的可采取報送方式跟蹤、對審計發(fā)現(xiàn)與即將開展的審計項目密切相關(guān)的可采取合并方式跟蹤、審計發(fā)現(xiàn)問題較普遍且為重要發(fā)現(xiàn)的可采取立項方式跟蹤。
內(nèi)部審計跟蹤是審計項目的延續(xù)，是發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能的必然要求，是各大行業(yè)完善制度、規(guī)范機制、加大內(nèi)控、強化管理、優(yōu)化流程、防范風(fēng)險、提高經(jīng)營的質(zhì)量和績效的內(nèi)部推力。通過長期不斷地實施內(nèi)部審計跟蹤，能夠使被審單位在復(fù)雜多變的競爭中得以不斷自我調(diào)整、自我發(fā)展，不斷加強抵御潛在“病毒”的能力，不斷化解經(jīng)營管理中的隱形風(fēng)險，為被審單位安全、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
參考文獻：
[1]對做好農(nóng)業(yè)銀行審計整改工作的戰(zhàn)略思考.中國農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院學(xué)報，2010年第3期.
第4篇：檢查整改制度范文
年初時，局黨委就將安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，把安全生產(chǎn)工作作為年終目標(biāo)考核的重要內(nèi)容，根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，局領(lǐng)導(dǎo)與各基層單位簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書10份，各單位又與各倉庫、車間、班組以及重要工作崗位責(zé)任人簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。全系統(tǒng)共成立以法人代表為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組10個，小組成員23人，制定出各級安全生產(chǎn)規(guī)章制度80份，做到了主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其它領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助抓，責(zé)任明確，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管。
二、積極開展“安全生產(chǎn)月”活動
根據(jù)成都市糧食局和__市人民政府的安排布置，我系統(tǒng)7個糧站和2個掛靠企業(yè)在六月期間都分別開展了“安全生產(chǎn)月”宣傳活動，各級“安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組”積極組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的相關(guān)文件和法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)人數(shù)達510人次，充分利用電視、錄像、廣播等宣傳工具大力宣傳安全生產(chǎn)知識和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《農(nóng)業(yè)法》和《糧食流通管理條例》。各站、廠還舉辦墻報、展板13期，懸掛橫標(biāo)、條幅15幅，張貼宣傳標(biāo)語100條，掛圖10面，使全系統(tǒng)職工受安全教育的人數(shù)達98以上，增強了廣大干部職工的安全意識。今年是我系統(tǒng)改制最關(guān)鍵的一年，在這種情況下，黨委一班人非常重視安全生產(chǎn)工作，落實了安全生產(chǎn)經(jīng)費，配備了安全檢查車輛。今年，各單位還結(jié)合自身實際，貫徹落實企業(yè)、車間、班組、崗位“四級教育”制度。組織對各類人員的安全培訓(xùn)。
三、勤檢查，勤整改
按照“三結(jié)合，三為主”的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查辦法（綜合檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合，以專業(yè)檢查為主；一般檢查與重點檢查相結(jié)合，以重點檢查為主；明查與暗訪相結(jié)合，以暗訪為主）。結(jié)合本系統(tǒng)實際情況，積極組織人員進行安全生產(chǎn)大檢查。一年來局領(lǐng)導(dǎo)帶隊組織相關(guān)科室人員對七個糧站、二個掛靠企業(yè)進行了15次安全檢查工作，配合市政府檢查4次，詳細(xì)檢查各處有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程和安全注意事項，有無領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、崗位制，檢查加工廠的機器傳動部位有無安全保護裝置，配電房、鍋爐房、電線敷設(shè)是否符合安全要求，還檢查了糧食倉儲汛期防洪、冬季防火等安全設(shè)施情況。在每一次的檢查中我們都堅持“四不放過”原則，及時糾正“三違”現(xiàn)象，并做有詳細(xì)記載，凡有安全隱患的地方，我們都及時整改；若不能及時整改，也要限期整改，即查出一起，整改一起，不留隱患。
四、加強責(zé)任，再接再厲
由于各單位領(lǐng)導(dǎo)狠抓了安全生產(chǎn)以“預(yù)防為主”這個關(guān)鍵，堅持了宣傳、教育、檢查和整改的辦法，配備了相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員，做到“人員、裝備、經(jīng)費、職能”四到位。一年里，全系統(tǒng)七個收儲加工企業(yè)、二個掛靠企業(yè)均未發(fā)生大小事故和重、特大傷亡事故，無機械責(zé)任事故，無大小火災(zāi)事故和重大交通事故，給糧食流通體制進一步改革創(chuàng)造了安全的環(huán)境。企業(yè)改制完后，我們更應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》確保改制后的安全生產(chǎn)。
一年來，我們在安全生產(chǎn)方面做了大量的工作，投入大量的人力物力，取得了優(yōu)異的成績，完成了市政府下達的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。但是我們不能以此驕傲，放松警惕，要總結(jié)經(jīng)驗，找出問題，改進不足，繼續(xù)貫徹“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的“十六大”會議精神，增強責(zé)任感，扎扎實實地做好安全生產(chǎn)工作，確保人民生命和國家財產(chǎn)安全。
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__縣糧食局承擔(dān)著全縣糧食行業(yè)19家企業(yè)的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，其中糧食收儲流通企業(yè)12家，糧油加工企業(yè)6家，糧油化工企業(yè)1家。針對糧食流通體制改革和企業(yè)市場化運作后糧食安全生產(chǎn)工作的嚴(yán)峻形勢，__縣糧食局進一步增強安全意識，創(chuàng)新管理方法，切實加強安全生產(chǎn)的各項措施，確保全行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
一、建立管理網(wǎng)絡(luò)，推進安全生產(chǎn)各項工作的有效落實?？h糧食局建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。各企業(yè)建立企業(yè)安全員制度，并在部分重點企業(yè)設(shè)立企業(yè)安全注冊 主任。安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立有力地推動了糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、任務(wù)布置、信息反饋、檢查整改及考核總結(jié)等各項工作的開展。
二、開展教育培訓(xùn)，推行持證上崗。近年來，縣糧食局結(jié)合實際開展了企業(yè)負(fù)責(zé)人安全管理合格培訓(xùn)、企業(yè)安全員崗位培訓(xùn)、新錄用或新轉(zhuǎn)崗以及從事安全生產(chǎn)相對敏感工作的員工崗位安全培訓(xùn)，同時，組織了與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)、知識規(guī)范、事故案例等的宣傳學(xué)習(xí)教育活動，增強安全意識，掌握安全知識。
三、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，職責(zé)到崗，責(zé)任到人。制定出臺了《__縣糧食局安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》，縣糧食局與全部管理對象的法人代表簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確責(zé)任人和職責(zé)范圍，各企業(yè)負(fù)責(zé)人與各個班組、倉站及每個員工也分別簽訂了安全生產(chǎn)或崗位安全責(zé)任書，從上至下建立了嚴(yán)密的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。
四、加強安全生產(chǎn)的檢查考核，落實獎懲措施。對各企業(yè)實施考核獎懲辦法，內(nèi)容包含安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、年度計劃、工作措施、內(nèi)部責(zé)任制落入、檢查整改、資料臺賬等九個方面。同時，建立安全生產(chǎn)舉報獎勵制度，鼓勵基層的一線工作人員對企業(yè)安全生產(chǎn)進行逆向監(jiān)督。
第5篇：檢查整改制度范文
一、消防安全管理
1、局屬各單位要依法建立和完善消防安全管理責(zé)任制度；每年召開2次消防安全管理工作會議，于單位內(nèi)部層層簽訂消防安全管理目標(biāo)責(zé)任書，檢查消防安全管理責(zé)任制的落實情況；研究部署和協(xié)調(diào)解決各自存在消防安全管理工作中的重大問題；參加消防工作會和聯(lián)席會，匯報消防工作和目標(biāo)責(zé)任書的完成情況。
2、局屬各單位的法定代表人是消防安全工作的責(zé)任人；也是政府立項涉及職能部門和行業(yè)主管單位重大火災(zāi)隱患整改的第一責(zé)任人，對單位的消防安全負(fù)總責(zé)；局屬各單位必須層層明確消防安全管理人，簽訂責(zé)任書，落實消防安全責(zé)任制。
3、局屬各單位第一責(zé)任人要明確消防安全管理人的責(zé)任。一是建立和落實日常消防安全管理責(zé)任制度；二是每月開展消防安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患；三是及時向主管單位消防安全管理責(zé)任人報告火災(zāi)隱患和整改火災(zāi)隱患的進度；四是每月組織開展消防安全教育和培訓(xùn)；五是認(rèn)真制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期開展演練；六是保證疏散通道、安全出口、消防車通道暢通；保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；七是建立健全單位消防安全管理工作檔案，如實反映消防安全工作的基本情況。
二、消防安全檢查
1、每年組織人員對本部門開展消防安全檢查和消防安全專項整治不少于4次，及時發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患。
2、督查所屬科室、分隊按《機關(guān)、團體、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》進行防火檢查、巡查記錄。
3、對本單位及所屬的老、弱、病、殘、婦、幼、酒七類人員簡歷重點戶檔案進行管理，每季度組織人員入戶開展檢查和宣傳教育不少于1次。
三、火災(zāi)隱患整治
1、局屬各單位根據(jù)工作實際，對確屬本級職能部門管理的重大火災(zāi)隱患單位，則該職能部門的法定代表人是隱患整改的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)整改；對應(yīng)屬上一級職能部門或行業(yè)主管單位管理的隱患單位，要及時提請上一級的職能部門和行業(yè)主管單位隱患單位牽頭督導(dǎo)整改，確保在規(guī)定的期限內(nèi)整改銷案。
2、局屬各單位應(yīng)建立本單位火災(zāi)隱患整改制度，確保自查出的和公安消防部門檢查發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患得到及時有效的整改；對確屬本職能單位管理的隱患單位，則職能單位的法定代表人是隱患整改的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)整改；對應(yīng)屬上一級職能部門或行業(yè)主管單位管理的隱患單位，要及時提請上一級的職能部門和行業(yè)主管單位牽頭督導(dǎo)整改，確保按期整改完畢。
四、消防宣傳教育培訓(xùn)
1、加強本單位員工的消防安全教育培訓(xùn)，并積極督促本單位開展消防安全教育培訓(xùn)，確保每年組織消防安全培訓(xùn)不少于1此；組織員工學(xué)習(xí)消防安全知識，每季度不少于1次；充分利用本單位的黑板報、宣傳欄、內(nèi)部局域網(wǎng)、警示牌、標(biāo)語等載體，開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育不少于10次。
2、組織本單位依法應(yīng)當(dāng)接受消防專門培訓(xùn)的人員（消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、消防控制室操作人及其他特殊工種人員）參加消防安全知識培訓(xùn)，持證上崗率達100%。
3、組織開展消防青年志愿者在行動活動。建立部門消防青年志愿者骨干隊伍，人數(shù)不少于本單位適齡人數(shù)的15%，適時開展消防宣傳教育和消防安全檢查。
第6篇：檢查整改制度范文
一、總體要求
整改落實階段是最終體現(xiàn)學(xué)習(xí)實踐活動成果的重要階段。這個階段的主要任務(wù)是制定整改落實方案、總結(jié)測評工作。通過整改，進一步修訂和完善符合科學(xué)發(fā)展觀要求的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和措施，建立健全符合科學(xué)發(fā)展觀要求的體制機制，使廣大黨員干部科學(xué)發(fā)展意識、創(chuàng)新意識不斷增強，自覺把學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為落實科學(xué)發(fā)展觀，做好本職工作，促進殘疾人事業(yè)全面發(fā)展的內(nèi)在動力。
二、整改落實階段的方法步驟
具體要求：
制定整改落實方案。以分析檢查報告為依據(jù)，制定本單位操作性強的整改落實方案。對查擺出來的突出問題和需要完善的制度，按輕重緩急和難易程度，明確整改落實項目，明確整改落實的目標(biāo)和時限要求，明確整改落實的具體措施，明確相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門的責(zé)任。整改落實方案制定后，采取適當(dāng)方式公布，做出公開承諾。
1、集中解決一批突出問題。
（1）自主創(chuàng)新問題
殘疾人事業(yè)自身的創(chuàng)新不足。在整合各種社會資源開展殘疾人工作，探索新途徑，豐富新載體方面有待加強。
（2）工作作風(fēng)問題
一是調(diào)查研究不夠深入。在日常管理工作中，深入職工、深入殘疾人中調(diào)查研究不夠。
（3）人才隊伍問題
隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，新問題、新情況的不斷增多，對我們隊伍的綜合素質(zhì)、解決復(fù)雜問題的能力，提出了新的更高的要求。我們的隊伍在如何履行好職責(zé)、發(fā)揮好職能、提供好服務(wù)等方面，還有一定差距。
（4）殘疾人生活保障水平有待提高
殘疾人技術(shù)培訓(xùn)需求大，很多有勞動能力的殘疾人不能充分就業(yè)。弱勢群體保障措施還沒有完全到位。
2、辦好一批好事實事。
集中力量扎扎實實為殘疾人辦一批如教育就業(yè)、醫(yī)療保險、殘疾人康復(fù)器具配置等涉及民生方面的好事實事。
3、建立健全體制機制。
對現(xiàn)有機關(guān)工作制度進行系統(tǒng)清理。在保持現(xiàn)有制度的連續(xù)性、穩(wěn)定性的同時，對不符合不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展要求的政策和機制體制要進行改革，該廢除的廢除，該調(diào)整和完善的要進行調(diào)整完善，并結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀的要求。
三、推行“五制”，力求整改實效
學(xué)習(xí)實踐活動要堅持以凝聚民心、集中民智、整合民力、維護民利重點，扎實推行“五制”即公開承諾制、首辦責(zé)任制、限時辦結(jié)制、行政問責(zé)制、銷號整改制，確保整改方案能夠得到有效落實。具體要求：
1、結(jié)合整改落實方案，對征求的意見、建議和查擺出來的問題認(rèn)真分類梳理，按照輕重緩急和明確、具體、量化、規(guī)范的要求，將梳理出的問題提交班子會議研究，確定責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和責(zé)任單位，科學(xué)確定整改承諾事項。
2、對需整改的問題逐一制定具體整改措施，排出進度，明確時限，限期完成。建立公開承諾臺賬，實行承諾登記、完善銷號制度，確保承諾事項逐項得到落實。
3、落實好首辦責(zé)任制、限時辦結(jié)制、銷號整改制，認(rèn)真兌現(xiàn)整改承諾，讓群眾從承諾的兌現(xiàn)中感受到學(xué)習(xí)實踐活動取得的實效。
四、做好整改落實階段小結(jié)工作（7月20日至8月2日）
對照學(xué)習(xí)實踐活動第三階段的質(zhì)量控制要點，進行自查督查工作。一看整改落實方案內(nèi)容是否全面，達到高標(biāo)準(zhǔn)的要求；二看是否集中解決了一批問題，人民群眾反映較好；三看是否創(chuàng)新體制，構(gòu)建了有利科學(xué)發(fā)展的體制機制；四看是否推行“五制”，落實效果良好。
五、做好總結(jié)測評及后期有關(guān)工作（2009年8月3日至8月15日）
1、搞好活動的全面總結(jié)。
全面系統(tǒng)地總結(jié)學(xué)習(xí)實踐活動的進展情況、主要成效、基本經(jīng)驗及存在的不足。根據(jù)中央、省委、**市委和**市委確定的學(xué)習(xí)實踐活動指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、方法步驟，對照本部門本單位開展活動的情況，對學(xué)習(xí)實踐活動的過程和成效作出實事求是的評價。
第7篇：檢查整改制度范文
關(guān)鍵詞：重點單位消防管理存在問題管理對策
消防安全重點單位（以下簡稱重點單位）是消防部門針對一旦發(fā)生火災(zāi)會造成重大經(jīng)濟損失或者人員傷亡，給社會經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)帶來不良影響和損失的單位進行重點保護而劃分出來的。構(gòu)建和諧社會，消防安全十分重要，特別是黨的十六大確定全面建設(shè)小康社會目標(biāo)后，單位擔(dān)負(fù)了發(fā)展經(jīng)濟的重任，《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（以下簡稱《61號令》）對重點單位消防安全提出了安全自查、隱患自改、責(zé)任自負(fù)的要求，但由于我國消防法律、法規(guī)的不健全等因素，客觀上導(dǎo)致61號令法律約束力、執(zhí)行力較差，再加上消防安全重點單位內(nèi)部的消防安全管理工作十分薄弱，公安消防機構(gòu)的監(jiān)督管理也處于弱化的狀態(tài)，火災(zāi)形勢越來越嚴(yán)峻，加強消防安全重點單位的消防安全管理工作已刻不容緩。筆者結(jié)合工作實踐，就如何進一步加強消防安全重點單位的消防管理談一些自己的思考。
1、重點單位消防安全管理工作存在的主要問題：
1.1消防設(shè)施管理問題突出。
消防安全隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，新技術(shù)不斷推廣應(yīng)用，技術(shù)含量越來越高，應(yīng)用也越來越廣。但消防技術(shù)在不斷應(yīng)用中，許多單位的管理跟不上，特別是一些單位的值班人員對消防設(shè)施性能不熟悉、不了解，不懂得如何操作。
1.2單位員工流動性大，不熟悉單位內(nèi)部消防設(shè)器材、設(shè)施使用
特別對于賓館、飯店行業(yè)，由于各自本身的經(jīng)營狀況，單位內(nèi)部員工流動性很大，每隔幾個月就可能更換一次，從而出現(xiàn)了單位部分員工對基本的消防器材使用都不熟悉，部分員工甚至跟本不會識別和使用。這給單位內(nèi)部安全管理帶來了一定的難度。
1.3消防安全制度不落實，火災(zāi)隱患不能得到及時排除
根據(jù)公安部61號令規(guī)定了單位應(yīng)當(dāng)落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，確定各級、各崗位的消防安全責(zé)任人。但是在實際當(dāng)中，很多單位就沒有明顯的安全責(zé)任劃分，導(dǎo)致相關(guān)責(zé)任人不能按要求履行安全責(zé)任制，對單位內(nèi)部消防器材、設(shè)施使用和運行狀況不熟悉，一些消防器材、設(shè)施的缺少必要的檢查和維護導(dǎo)致其不能正常運行的現(xiàn)象也很常見。
1.4單位效益差，消防投入逐漸減少。
近年來，由于部分企業(yè)負(fù)擔(dān)加重，效益差，有的重點單位處于虧損狀態(tài)，消防投入隨之減少。此外，由于認(rèn)識理念上的偏差，導(dǎo)致企業(yè)重效益、輕安全，對消防安全管理工作麻痹大意，于是出現(xiàn)了"三合一"等嚴(yán)重的火災(zāi)隱患，隨時威脅著企業(yè)的生存和發(fā)展。
1.5企業(yè)消防保衛(wèi)干部被精簡或事業(yè)心不強。
有的單位將消防工作與其它工作混在一起，歸屬混亂，職責(zé)不清，消防保衛(wèi)干部待遇下降，等同于企業(yè)的一般工人；有的由于精簡人員，消防保衛(wèi)干部面臨著嚴(yán)峻的競爭環(huán)境，因此，他們的積極性受到影響；有的現(xiàn)在雖然享受一定的待遇，但也往往一人身兼數(shù)職，消防工作難以正常開展。2、針對重點單位消防監(jiān)督管理中出現(xiàn)的這些問題，應(yīng)從以下幾個方面著手予以加強。
2.1要認(rèn)真落實消防安全責(zé)任制度，明確各自責(zé)任
消防安全制度不落實，對于存在的一些火災(zāi)隱患就得不到及時的發(fā)現(xiàn)和糾正，可想而知一旦發(fā)生火災(zāi)事故，后果是不堪設(shè)想的。所以對這些單位必須督促其嚴(yán)格按照公安部61號令規(guī)定落實逐級消防安全責(zé)任制度和崗位消防安全責(zé)任制，層層落實安全責(zé)任，使單位安全管理落實到個人，達到各個部門分工合作，各盡其責(zé)，做到"誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰在崗，誰負(fù)責(zé)。
2.2加大投入，加強安全培訓(xùn)力度
針對一些單位人員流動性大，單位臨時性員工較多的問題，單位要充分利用有利機會對這部分員工進行消防安全培訓(xùn)。比如在敦煌一些賓館、飯店，流動人員主要集中在旅游旺季的服務(wù)人員當(dāng)中，人員流動相當(dāng)頻繁。針對這一問題，單位在招收季節(jié)人員之前就可以組織短期的安全培訓(xùn)班，對一些基本消防器材、設(shè)施如滅火器以及消火栓的使用加以培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才允許其進行促銷活動。
2.3維護保養(yǎng)好消防設(shè)施，做到“四個到位”，即“設(shè)施、裝備、培訓(xùn)、管理”四個到位。
在消防設(shè)施方面，重點單位要嚴(yán)格按消防機構(gòu)的審核意見施工，安裝火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)，并應(yīng)通過消防審核和驗收，公眾聚集場所且應(yīng)取得《消防安全檢查意見書》，方可營業(yè)或投放使用。在消防裝備方面，應(yīng)按規(guī)范要求配備滅火器材和逃生器具，疏散通道、安全出口必須暢通無阻，并應(yīng)按規(guī)范要求安裝疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明。在培訓(xùn)方面，單位要采取抓住重點，兼顧一般的做法，凡是重點崗位、重點工種、重要部門的負(fù)責(zé)人一定要先取得消防培訓(xùn)合格證后方可上崗，同時邀請消防機構(gòu)的人員對全體員工進行消防培訓(xùn)，熟悉消防器材使用的知識、逃生方法、疏散滅火技能。
2.4嚴(yán)格落實隱患整改“三不放過”原則。
即“隱患不發(fā)現(xiàn)不放過、隱患不整改不放過、責(zé)任不落實不放過”。重單位要制定火災(zāi)隱患整改制度，對不能及時發(fā)現(xiàn)隱患或隱情不報者追究責(zé)任，并予以罰款。隱患整改制訂“火災(zāi)隱患整改情況表”，記錄火災(zāi)隱患檢查人員、部位、內(nèi)容、處理情況，明確隱患整改期限和責(zé)任人，并向消防安全責(zé)任人報告并簽字。對存在重大隱患的或不能及時整改的，形成專題報告，提出具體的方案，并落實防患措施，保障消防安全。
3、消防監(jiān)督人員應(yīng)轉(zhuǎn)變對重點單位的監(jiān)督管理理念，全面提高消防監(jiān)督管理水平
熱情服務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)法是做好重點單位消防監(jiān)督管理工作的關(guān)鍵，消防監(jiān)督執(zhí)法人員必須把服務(wù)意識的理念融入到消防監(jiān)督檢查工作中，要改變過去工作的方式、方法，以熱情服務(wù)來改善對重點單位消防監(jiān)督管理的效果。消防部門對所轄實際情況，對重點單位及監(jiān)督管理人員進行合理的劃分，真正把發(fā)生火災(zāi)后損失大、傷亡大、影響大的單位列入監(jiān)督管理范圍，并把具體的監(jiān)管單位與監(jiān)管責(zé)任落實到具體的人。對于所列管的重點單位，消防監(jiān)督人員要落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，必須按照《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（73號令）對所管單位進行監(jiān)督抽查，條件許可的可以建立消防安全重點單位監(jiān)督檢查視頻資料檔案，消防監(jiān)督人員在檢查單位時不能僅停留在看匯報材料上，要把被監(jiān)督單位確實存在的隱患挖出來，指出管理上的漏洞，提出消防設(shè)施上的缺陷，使被管理者在事實面前心服口服，提高隱患整改率，并在檢查中既能發(fā)現(xiàn)一般問題，又能洞察深層次問題，既講究工作方法，又不失原則，既樹立了執(zhí)法機關(guān)形象，又保障了單位消防安全。
消防安全工作責(zé)任重于泰山，做好消防工作非一日之功，做好重點單位的消防安全管理工作更是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，要做好重點單位的消防安全管理工作，只有堅持不懈，始終把握住消防安全重點單位這個責(zé)任主體，建立長效機制，落實各項制度，抓好本單位消防安全責(zé)任制的有效運行，自覺接受公安消防機構(gòu)的監(jiān)督，同時充分調(diào)動社會各方面的積極性，形成工作合力，才能構(gòu)筑良好的消防安全屏障。
參考文獻
[1]《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》；
第8篇：檢查整改制度范文
關(guān)鍵詞：重點單位 消防管理 存在問題 管理對策
消防安全重點單位（以下簡稱重點單位）是消防部門針對一旦發(fā)生火災(zāi)會造成重大經(jīng)濟損失或者人員傷亡，給社會經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)帶來不良影響和損失的單位進行重點保護而劃分出來的。構(gòu)建和諧社會，消防安全十分重要，特別是黨的十六大確定全面建設(shè)小康社會目標(biāo)后，單位擔(dān)負(fù)了發(fā)展經(jīng)濟的重任，《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（以下簡稱《61號令》）對重點單位消防安全提出了安全自查、隱患自改、責(zé)任自負(fù)的要求，但由于我國消防法律、法規(guī)的不健全等因素，客觀上導(dǎo)致61號令法律約束力、執(zhí)行力較差，再加上消防安全重點單位內(nèi)部的消防安全管理工作十分薄弱，公安消防機構(gòu)的監(jiān)督管理也處于弱化的狀態(tài)，火災(zāi)形勢越來越嚴(yán)峻，加強消防安全重點單位的消防安全管理工作已刻不容緩。筆者結(jié)合工作實踐，就如何進一步加強消防安全重點單位的消防管理談一些自己的思考。
1、重點單位消防安全管理工作存在的主要問題：
1.1消防設(shè)施管理問題突出。
消防安全隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，新技術(shù)不斷推廣應(yīng)用，技術(shù)含量越來越高，應(yīng)用也越來越廣。但消防技術(shù)在不斷應(yīng)用中，許多單位的管理跟不上，特別是一些單位的值班人員對消防設(shè)施性能不熟悉、不了解，不懂得如何操作。
1.2單位員工流動性大，不熟悉單位內(nèi)部消防設(shè)器材、設(shè)施使用
特別對于賓館、飯店行業(yè)，由于各自本身的經(jīng)營狀況，單位內(nèi)部員工流動性很大，每隔幾個月就可能更換一次，從而出現(xiàn)了單位部分員工對基本的消防器材使用都不熟悉，部分員工甚至跟本不會識別和使用。這給單位內(nèi)部安全管理帶來了一定的難度。
1.3消防安全制度不落實，火災(zāi)隱患不能得到及時排除
根據(jù)公安部61號令規(guī)定了單位應(yīng)當(dāng)落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，確定各級、各崗位的消防安全責(zé)任人。但是在實際當(dāng)中，很多單位就沒有明顯的安全責(zé)任劃分，導(dǎo)致相關(guān)責(zé)任人不能按要求履行安全責(zé)任制，對單位內(nèi)部消防器材、設(shè)施使用和運行狀況不熟悉，一些消防器材、設(shè)施的缺少必要的檢查和維護導(dǎo)致其不能正常運行的現(xiàn)象也很常見。
1.4單位效益差，消防投入逐漸減少。
近年來，由于部分企業(yè)負(fù)擔(dān)加重，效益差，有的重點單位處于虧損狀態(tài)，消防投入隨之減少。此外，由于認(rèn)識理念上的偏差，導(dǎo)致企業(yè)重效益、輕安全，對消防安全管理工作麻痹大意，于是出現(xiàn)了"三合一"等嚴(yán)重的火災(zāi)隱患，隨時威脅著企業(yè)的生存和發(fā)展。
1.5企業(yè)消防保衛(wèi)干部被精簡或事業(yè)心不強。
有的單位將消防工作與其它工作混在一起，歸屬混亂，職責(zé)不清，消防保衛(wèi)干部待遇下降，等同于企業(yè)的一般工人；有的由于精簡人員，消防保衛(wèi)干部面臨著嚴(yán)峻的競爭環(huán)境，因此，他們的積極性受到影響；有的現(xiàn)在雖然享受一定的待遇，但也往往一人身兼數(shù)職，消防工作難以正常開展。2、針對重點單位消防監(jiān)督管理中出現(xiàn)的這些問題，應(yīng)從以下幾個方面著手予以加強。
2.1要認(rèn)真落實消防安全責(zé)任制度，明確各自責(zé)任
消防安全制度不落實，對于存在的一些火災(zāi)隱患就得不到及時的發(fā)現(xiàn)和糾正，可想而知一旦發(fā)生火災(zāi)事故，后果是不堪設(shè)想的。所以對這些單位必須督促其嚴(yán)格按照公安部61號令規(guī)定落實逐級消防安全責(zé)任制度和崗位消防安全責(zé)任制，層層落實安全責(zé)任，使單位安全管理落實到個人，達到各個部門分工合作，各盡其責(zé)，做到"誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰在崗，誰負(fù)責(zé)。
2.2加大投入，加強安全培訓(xùn)力度
針對一些單位人員流動性大，單位臨時性員工較多的問題，單位要充分利用有利機會對這部分員工進行消防安全培訓(xùn)。比如在敦煌一些賓館、飯店，流動人員主要集中在旅游旺季的服務(wù)人員當(dāng)中，人員流動相當(dāng)頻繁。針對這一問題，單位在招收季節(jié)人員之前就可以組織短期的安全培訓(xùn)班，對一些基本消防器材、設(shè)施如滅火器以及消火栓的使用加以培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才允許其進行促銷活動。
2.3維護保養(yǎng)好消防設(shè)施，做到“四個到位”，即“設(shè)施、裝備、培訓(xùn)、管理”四個到位。
在消防設(shè)施方面，重點單位要嚴(yán)格按消防機構(gòu)的審核意見施工，安裝火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)，并應(yīng)通過消防審核和驗收，公眾聚集場所且應(yīng)取得《消防安全檢查意見書》，方可營業(yè)或投放使用。在消防裝備方面，應(yīng)按規(guī)范要求配備滅火器材和逃生器具，疏散通道、安全出口必須暢通無阻，并應(yīng)按規(guī)范要求安裝疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明。在培訓(xùn)方面，單位要采取抓住重點，兼顧一般的做法，凡是重點崗位、重點工種、重要部門的負(fù)責(zé)人一定要先取得消防培訓(xùn)合格證后方可上崗，同時邀請消防機構(gòu)的人員對全體員工進行消防培訓(xùn)，熟悉消防器材使用的知識、逃生方法、疏散滅火技能。
2.4嚴(yán)格落實隱患整改“三不放過”原則。
即“隱患不發(fā)現(xiàn)不放過、隱患不整改不放過、責(zé)任不落實不放過”。重單位要制定火災(zāi)隱患整改制度，對不能及時發(fā)現(xiàn)隱患或隱情不報者追究責(zé)任，并予以罰款。隱患整改制訂“火災(zāi)隱患整改情況表”，記錄火災(zāi)隱患檢查人員、部位、內(nèi)容、處理情況，明確隱患整改期限和責(zé)任人，并向消防安全責(zé)任人報告并簽字。對存在重大隱患的或不能及時整改的，形成專題報告，提出具體的方案，并落實防患措施，保障消防安全。
3、消防監(jiān)督人員應(yīng)轉(zhuǎn)變對重點單位的監(jiān)督管理理念，全面提高消防監(jiān)督管理水平
熱情服務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)法是做好重點單位消防監(jiān)督管理工作的關(guān)鍵，消防監(jiān)督執(zhí)法人員必須把服務(wù)意識的理念融入到消防監(jiān)督檢查工作中，要改變過去工作的方式、方法，以熱情服務(wù)來改善對重點單位消防監(jiān)督管理的效果。消防部門對所轄實際情況，對重點單位及監(jiān)督管理人員進行合理的劃分，真正把發(fā)生火災(zāi)后損失大、傷亡大、影響大的單位列入監(jiān)督管理范圍，并把具體的監(jiān)管單位與監(jiān)管責(zé)任落實到具體的人。對于所列管的重點單位，消防監(jiān)督人員要落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，必須按照《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（73號令）對所管單位進行監(jiān)督抽查，條件許可的可以建立消防安全重點單位監(jiān)督檢查視頻資料檔案，消防監(jiān)督人員在檢查單位時不能僅停留在看匯報材料上，要把被監(jiān)督單位確實存在的隱患挖出來，指出管理上的漏洞，提出消防設(shè)施上的缺陷，使被管理者在事實面前心服口服，提高隱患整改率，并在檢查中既能發(fā)現(xiàn)一般問題，又能洞察深層次問題，既講究工作方法，又不失原則，既樹立了執(zhí)法機關(guān)形象，又保障了單位消防安全。
消防安全工作責(zé)任重于泰山，做好消防工作非一日之功，做好重點單位的消防安全管理工作更是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，要做好重點單位的消防安全管理工作，只有堅持不懈，始終把握住消防安全重點單位這個責(zé)任主體，建立長效機制，落實各項制度，抓好本單位消防安全責(zé)任制的有效運行，自覺接受公安消防機構(gòu)的監(jiān)督，同時充分調(diào)動社會各方面的積極性，形成工作合力，才能構(gòu)筑良好的消防安全屏障。
參考文獻
第9篇：檢查整改制度范文
20xx年安全生產(chǎn)考核方法1 目的
為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度,杜絕各類安全違章現(xiàn)象,引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn),保障員工人生安全,特制定本考核制度.
2 范圍
公司所有員工及相關(guān)方成員.
3 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級安全獎罰考核,重大安全責(zé)任事項的考核報總經(jīng)理審批.
3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核獎懲.
3.4 各主管部門負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)相關(guān)方安全活動執(zhí)行監(jiān)督考核.
4 定義
5 安全注意事項
6 程序和要求
6.1 部門安全生產(chǎn)考核
6.1.1 各部門應(yīng)確保本部門勞動者行為,裝備,工作程 ,過程和工作環(huán)境安全無危害,保護勞動者人身安全和企業(yè),國家財產(chǎn)不受損害的義務(wù),對于具有明顯或潛在的不安全因素應(yīng)積極采取有效的措施,消除隱患,確保安全生產(chǎn);按照安全生產(chǎn)檢查制度的要求及時發(fā)現(xiàn),整治隱患;根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營的特點制定相應(yīng)的安全管理制度,規(guī)范安全生產(chǎn),并確保有效實施.
6.1.2 安全生產(chǎn)實行一票否決,任何部門在一個年度的工作中發(fā)生一起群傷,死亡事故,直接經(jīng)濟損失在5萬元(含基數(shù),下同)以上的無傷亡安全事故,以及引起重大環(huán)境污染的安全事故,取消該部門該年度各項集體榮譽的評選資格.安全第一責(zé)任人,安全負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人參照執(zhí)行.
6.1.3 考核內(nèi)容
6.1.3.1 各部門應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下,明確部門各級安全管理人員及相應(yīng)的安全生產(chǎn),消防安全管理責(zé)任.
6.1.3.2 建立健全部門各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制,設(shè)備安全操作維修規(guī)程,生產(chǎn)安全操作規(guī)程,安全檢查,隱患整改制度.
6.1.3.3 明確日常安全生產(chǎn)教育,采用班前會等形式,在布置當(dāng)天的工作內(nèi)容時,通報安全生產(chǎn)情況,強調(diào)安全,提出安全措施,并作好記錄.部門要檢查相關(guān)要求的落實情況.
6.1.3.4 認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度:部門安全月檢,周檢,安全員日常安全檢查,工段(班組)崗位安全自查及交接班安全交接,重大作業(yè)活動和節(jié)前安全檢查.發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改排除,對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存.
6.1.3.5 認(rèn)真執(zhí)行和落實OHS職業(yè)健康安全管理規(guī)定. 6.1.3.6 安全生產(chǎn)效果好,各類安全事故在控制的范圍內(nèi),無重復(fù)性,多發(fā)性違章和安全事故.輕傷事故符合安全事故控制指標(biāo)要求;重傷,群傷,死亡,火災(zāi)等安全事故為零.
6.2 部門考核辦法
6.2.1 獎勵
有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度,并能嚴(yán)格執(zhí)行,各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的部門.
6.2.1.1 針對某些特殊作業(yè)由公司頒發(fā)安全生產(chǎn)獎金并隨工資發(fā)放.
6.2.1.2 由公司對安全生產(chǎn)成績特別突出的部門授予安全生產(chǎn)先進集體稱號.
6.2.1.3 按6.6要求兌現(xiàn)相應(yīng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險金.
6.2.2 處罰
6.2.2.1 發(fā)生違章和安全事故后,按6.6要求扣減安全生產(chǎn)風(fēng)險金.
6.2.2.2 安全管理網(wǎng)絡(luò)和制度不健全,不認(rèn)真執(zhí)行和落實OHS體系文件要求,給予通報批評,限期整改,同時可對責(zé)任部門給予100～1000經(jīng)濟處罰.
6.2.3 公司根據(jù)部門的安全管理工作開展情況和安全控制效果,不定期采取其它方式進行獎勵或處罰考核.
6.3 個人考核辦法
