風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案精選(九篇)

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第1篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，是一所集基本醫(yī)療、預(yù)防保健為一體，兼具健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育服務(wù)職能的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，是一所政府舉辦的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有職工51 人，其中預(yù)防保健科承擔(dān)著全鎮(zhèn)2.07 萬(wàn)人的預(yù)防保健工作，科內(nèi)現(xiàn)有工作人員6 人（包括1 名新進(jìn)職工和1 名年齡大的老職工），日常工作包括傳染病訪視、兒童計(jì)劃免疫、傳染病應(yīng)急以及季節(jié)性疫苗接種等工作。在社會(huì)和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的今天，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題，已將醫(yī)療安全放在了極其重要的地位上，各種操作規(guī)范、診療指南相繼出臺(tái)，越來(lái)越多的醫(yī)院建立起了自己的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理體系。如澳大利亞成功建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：AS/NZS4360:1999、AS/NZS4360: 2004，醫(yī)療以及其它行業(yè)相繼也形成了各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式。為了創(chuàng)建安全、有效、和諧的預(yù)防保健環(huán)境，保證轄區(qū)內(nèi)兒童的疫苗免疫安全，李遂鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心對(duì)近來(lái)發(fā)生的不良事件進(jìn)行綜合分析，參考大量文獻(xiàn)，在順義區(qū)李遂鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的計(jì)劃免疫工作中引入Australian/New Zealand risk managemeng standard AS/NZS 4360: 2004，制定李遂鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心計(jì)劃免疫工作風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，以提高預(yù)防接種安全。

1 研究方法

利用澳大利亞/新西蘭風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)：AS/NZS 4360:2004.從本單位疫苗預(yù)防接種不安全實(shí)例以及常規(guī)工作中識(shí)別出存在的安全管理風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)行充分分析安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)之上，初步嘗試運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)里的矩陣法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，找出關(guān)鍵點(diǎn)，然后提出預(yù)防安全接種的改進(jìn)措施，以最大程度地降低預(yù)防接種風(fēng)險(xiǎn)，見(jiàn)圖1。

1.1 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

目前李遂衛(wèi)生院實(shí)行的預(yù)防接種程序?yàn)椋禾崆邦A(yù)約—接種—接種后觀察—隨訪制度，其中預(yù)約的醫(yī)生不一定是給兒童提供疫苗注射的醫(yī)生；其次，現(xiàn)只有一個(gè)注射臺(tái)，而每周參與疫苗接種的兒童數(shù)量較大，容易發(fā)生疫苗注射錯(cuò)誤的事情；另外，接種當(dāng)天需要家長(zhǎng)簽知情同意書(shū)，大部分家長(zhǎng)都不認(rèn)真、仔細(xì)閱讀知情同意書(shū)的詳細(xì)內(nèi)容，只是聽(tīng)醫(yī)生的安排。其次，預(yù)防接種室面積太小，沒(méi)有足夠的地方候診和接種后觀察；員工之間的團(tuán)隊(duì)精神也同樣重要，接種信息需要接種團(tuán)隊(duì)信息溝通和共享。以上任何一個(gè)環(huán)節(jié)都不同程度存在一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要對(duì)存在的這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的分析和評(píng)估，并提出合理的改進(jìn)措施，以最大程度避免風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不良事件發(fā)生。

1.2 分析風(fēng)險(xiǎn)因素

安全接種過(guò)程包括了人的因素、環(huán)境因素、技術(shù)因素、組織協(xié)調(diào)因素、培訓(xùn)制度和質(zhì)量監(jiān)督制度等方面。其中在有限的硬件條件下，人的因素和組織溝通因素就顯得格外重要，見(jiàn)圖2。

1.2.1 人員因素

①技術(shù)熟練程度；②責(zé)任心；③職責(zé)分工。

1.2.2 組織協(xié)調(diào)和溝通

①質(zhì)量監(jiān)管；②員工之間的溝通；③信息。

1.3 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

初步嘗試運(yùn)用澳大利亞/新西蘭風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)：AS/NZS 4360:2004的矩陣法進(jìn)行評(píng)估，并總結(jié)出所有風(fēng)險(xiǎn)因素里的關(guān)鍵控制點(diǎn)，見(jiàn)表1、表2、表3、表4、表5。

表2 不安全疫苗接種事件對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成的影響對(duì)受種者的影響

LevelDescriptionDescription

1ExtremeDies

2MajorDisabled

3ModerateResult in other comlication of patient

4MinorMild discomfort

5InsignificantComplaint

表3 不安全的疫苗接種事件對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成的影響

LevelDescriptionDescription

1ExtremeNever can be solved

2MajorHuge economic losses

3ModerateAffect the social image

4MinorNeed explanation

5InsignificantNearly no need to do anything

表4 不安全的疫苗接種事件發(fā)生可能性的判斷標(biāo)準(zhǔn)

LevelDescriptorDescription

1Almost certainIs ecpected to occur in most circumstances

2LikelyWill probably occur in most circumstances

3PossibleMight occur at some time

4UnlikelyCould occur at some time

5RareMay occur only in exceptional circumstances

表5 不安全疫苗接種事件發(fā)生可能性的風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析

Risk IDRisk TypeRisk DescriptionActual or

potentionalConse

quenceLikeli

hoodInitional

RankingRanking

1組織管理風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)防保健工作的不重視；

沒(méi)有科學(xué)的質(zhì)量管理體系；

現(xiàn)有管理模式與實(shí)際工作不匹配P44161

2政策風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有政策與基層實(shí)際預(yù)防接種工作有沖突P43122

3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)不足阻礙了接種室、觀察室、接種臺(tái)等預(yù)防保健工作布局改造以及設(shè)備的更新A43122

4人力資源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防保健人力不足與大量預(yù)防保健工作不相適應(yīng)，在某種程度上阻礙著工作的開(kāi)展P4282

5技術(shù)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)新員工沒(méi)有完成充分培訓(xùn)就上崗；

上級(jí)部門(mén)對(duì)新技術(shù)沒(méi)有進(jìn)行全面培訓(xùn)；

老員工培訓(xùn)機(jī)會(huì)不多，多按照經(jīng)驗(yàn)辦事P43122

6醫(yī)生職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)生粗心大意，接種前未核實(shí)接種信息；

技能不熟練，違規(guī)操作；

預(yù)約醫(yī)生與接種醫(yī)生信息溝通不暢A44161

7醫(yī)療環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有候診區(qū)，無(wú)法維持正常的接種秩序；

沒(méi)有專(zhuān)用接種臺(tái)，容易錯(cuò)誤接種疫苗；

沒(méi)有觀察室，不能及時(shí)處理接種反應(yīng)；P35151

8受種者風(fēng)險(xiǎn)受種兒童家長(zhǎng)盲目簽知情同意書(shū)，對(duì)接種的疫苗不了解；接種前后與醫(yī)生沒(méi)有交流A52102

9醫(yī)療人員風(fēng)險(xiǎn)受種兒童家長(zhǎng)與醫(yī)生之間發(fā)生誤解引起對(duì)醫(yī)療人員人身或其它風(fēng)險(xiǎn)P2243

10數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算機(jī)受病毒影響或其它因素導(dǎo)致接種數(shù)據(jù)丟失或者受種兒童家長(zhǎng)丟失接種記錄P3363

1.3.1 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

包括組織管理風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)生職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和醫(yī)療環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；

1.3.2 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

政策、經(jīng)濟(jì)、人力資源、技術(shù)培訓(xùn)以及受種者風(fēng)險(xiǎn)；

1.3.3 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

醫(yī)療人員、數(shù)據(jù)以及其它風(fēng)險(xiǎn)。

1.4 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提出的具體措施

計(jì)劃免疫預(yù)防接種不安全事件的發(fā)生與很多因素有關(guān)，有些因素是可以解決的，有些因素是短時(shí)間內(nèi)無(wú)法解決的，對(duì)那些人為因素或者醫(yī)生本身的因素又是可以在短時(shí)間內(nèi)很快就能解決的，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估結(jié)果，提出改進(jìn)或者最大可能回避風(fēng)險(xiǎn)的具體措施，見(jiàn)表6。

表6 不安全疫苗接種事件發(fā)生可能性的處理計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型處理措施時(shí)間表負(fù)責(zé)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)

后果可能性評(píng)估等級(jí)

1組織管理風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)防保健工作的不重視；

沒(méi)有科學(xué)的質(zhì)量管理體系；

現(xiàn)有管理模式與實(shí)際工作不匹配長(zhǎng)期院長(zhǎng)44161

2政策風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有政策與基層實(shí)際預(yù)防接種工作有沖突長(zhǎng)期衛(wèi)生行政部門(mén)3262

3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)不足阻礙了接種室、觀察室、接種臺(tái)等預(yù)防保健工作布局改造以及設(shè)備的更新長(zhǎng)期衛(wèi)生行政部門(mén)3262

4人力資源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防保健人力不足與大量預(yù)防保健工作不相適應(yīng)，在某種程度上阻礙著工作的開(kāi)展長(zhǎng)期主管院長(zhǎng)2243

5技術(shù)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)新員工沒(méi)有完成充分培訓(xùn)就上崗；

上級(jí)部門(mén)對(duì)新技術(shù)沒(méi)有進(jìn)行全面培訓(xùn)；

老員工培訓(xùn)機(jī)會(huì)不多，多按照經(jīng)驗(yàn)辦事2周年防?？?4122

6醫(yī)生職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)生粗心大意，接種前未核實(shí)接種信息；

技能不熟練，違規(guī)操作；

預(yù)約醫(yī)生與接種醫(yī)生信息溝通不暢1月內(nèi)防保組長(zhǎng)和科員43122

7醫(yī)療環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有候診區(qū)，無(wú)法維持正常的接種秩序；

沒(méi)有專(zhuān)用接種臺(tái)，容易錯(cuò)誤接種疫苗；

沒(méi)有觀察室，不能及時(shí)處理接種反應(yīng)；6月內(nèi)醫(yī)院管理部門(mén)2482

8受種者風(fēng)險(xiǎn)受種兒童家長(zhǎng)盲目簽知情同意書(shū)，對(duì)接種的疫苗不了解；接種前后與醫(yī)生沒(méi)有交流1月內(nèi)防保科1113

9醫(yī)療人員風(fēng)險(xiǎn)受種兒童家長(zhǎng)與醫(yī)生之間發(fā)生誤解引起對(duì)醫(yī)療人員人身或其它風(fēng)險(xiǎn)1月內(nèi)辦公室1113

10數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算機(jī)受病毒影響或其它因素導(dǎo)致接種數(shù)據(jù)丟失或者受種兒童家長(zhǎng)丟失接種記錄1月內(nèi)后勤科和防?？?113

表7 不安全疫苗接種事件發(fā)生可能性的處理措施

Risk IDRisk TypeRisk DescriptionTreatment plants

1組織管理領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)防保健工作的不重視逐漸改善

2沒(méi)有科學(xué)的質(zhì)量管理體系咨詢(xún)疾控中心計(jì)免科專(zhuān)家，結(jié)合本單位工作實(shí)際情況

建立一套科學(xué)的質(zhì)量管理體系

3現(xiàn)有管理模式與實(shí)際工作不匹配院內(nèi)管理層共同商討，建立一套切實(shí)可行的管理模式

4政策現(xiàn)有政策與基層實(shí)際預(yù)防接種工作有沖突與衛(wèi)生行政部門(mén)協(xié)商解決

5經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)不足阻礙著多項(xiàng)工作發(fā)展積極申請(qǐng)，合理調(diào)配資金使用

6人力資源預(yù)防保健人力不足與大量預(yù)防保健工作不相適應(yīng)，在某種程度上阻礙著工作的開(kāi)展合理調(diào)配人員，疫苗接種增加1名護(hù)士

7培訓(xùn)和繼續(xù)教育新員工沒(méi)有完成充分培訓(xùn)就上崗新員工必須在培訓(xùn)合格后方可上崗

8上級(jí)部門(mén)對(duì)新技術(shù)沒(méi)有進(jìn)行全面培訓(xùn)申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)定期對(duì)預(yù)防接種以及預(yù)防接種不良反應(yīng)事件進(jìn)行培訓(xùn)，并在科內(nèi)進(jìn)行二次培訓(xùn)

9老員工培訓(xùn)機(jī)會(huì)不多，多按照經(jīng)驗(yàn)辦事要求所有職工按照工作原則辦事，不能越權(quán)改動(dòng)接種信息

10醫(yī)生職責(zé)醫(yī)生粗心大意進(jìn)行科內(nèi)人員崗位調(diào)整，將認(rèn)真、細(xì)心的人員放在關(guān)鍵崗位

11醫(yī)生沒(méi)有足夠的責(zé)任心進(jìn)行座談，使其逐漸形成團(tuán)隊(duì)意識(shí)，在崗愛(ài)崗，加強(qiáng)責(zé)任心

12技能不熟練，違規(guī)操作新進(jìn)員工在培訓(xùn)合格后必須由老職工帶領(lǐng)1個(gè)月以上的時(shí)間

疫苗接種錯(cuò)誤接種醫(yī)生必須在接種之前細(xì)看疫苗名稱(chēng)

接種前后留存數(shù)量核對(duì)，并簽字記錄

13預(yù)約醫(yī)生與接種醫(yī)生信息溝通不暢

接種前未核實(shí)接種信息在接種日當(dāng)天，接種之前對(duì)預(yù)約信息進(jìn)行核對(duì)

14職工之間溝通少，缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)預(yù)防保健科定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，總結(jié)工作，分享經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)可以進(jìn)行業(yè)務(wù)探討，建立良好的學(xué)習(xí)氛圍

15醫(yī)療環(huán)境沒(méi)有候診區(qū)，無(wú)法維持正常的接種秩序引入電子叫號(hào)系統(tǒng)，按號(hào)接種

16沒(méi)有專(zhuān)用接種臺(tái)，容易錯(cuò)誤接種疫苗接種室改造，明確那個(gè)接種臺(tái)接種哪種疫苗并標(biāo)識(shí)

17沒(méi)有觀察室，不能及時(shí)處理接種反應(yīng)改造預(yù)防保健科房屋分配，成立疫苗接種觀察室

18受種兒童過(guò)多，容易出錯(cuò)每周增加一天接種日

19受種者受種兒童家長(zhǎng)盲目簽知情同意書(shū)，對(duì)接種的疫苗不了解；接種前后與醫(yī)生沒(méi)有交流簽知情同意書(shū)時(shí)，由防?？漆t(yī)生詳細(xì)告知注意事項(xiàng)

特殊病例接種本和計(jì)劃免疫電子系統(tǒng)均進(jìn)行標(biāo)注

20其它計(jì)算機(jī)受病毒影響或其它因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)定期備份

21突況下保證疫苗的質(zhì)量—冷鏈系統(tǒng)備用電源

22接種數(shù)據(jù)丟失或者受種兒童家長(zhǎng)丟失接種記錄查閱電子檔案

23受種兒童家長(zhǎng)與醫(yī)生之間發(fā)生誤解引起對(duì)醫(yī)療人員人身或其它風(fēng)險(xiǎn)合理解釋?zhuān)饷?/p>

1.4.1 院長(zhǎng)和衛(wèi)生行政部門(mén)

需要長(zhǎng)期對(duì)基層社區(qū)衛(wèi)生無(wú)法中心的預(yù)防接種工作進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和政策及經(jīng)費(fèi)支持。

1.4.2 院內(nèi)主管領(lǐng)導(dǎo)

提出預(yù)防保健工作室布局和改造計(jì)劃；提出引入叫號(hào)系統(tǒng)計(jì)劃和增加人員計(jì)劃；同時(shí)指導(dǎo)預(yù)防保健科制定相關(guān)質(zhì)量監(jiān)管體系，并定期進(jìn)行督察。

1.4.3 預(yù)防保健科在短時(shí)間內(nèi)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)整，用合適的人在合適的崗位。對(duì)新員工進(jìn)行全面培訓(xùn)，在老職工的帶領(lǐng)下對(duì)業(yè)務(wù)非常熟悉后方可獨(dú)立在崗。與老職工私下溝通，指導(dǎo)期按照正確的操作規(guī)范和流程開(kāi)展工作；在預(yù)約醫(yī)生和接種醫(yī)生之間建立一個(gè)橋梁，做到信息共享。定期開(kāi)展業(yè)務(wù)討論會(huì)，將疑難提出來(lái)大家一起討論，達(dá)成共識(shí)。

1.4.4 加強(qiáng)職工責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，以患者為重、大局為重，認(rèn)真負(fù)責(zé)開(kāi)展工作。

2 質(zhì)量控制與溝通交流

風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期開(kāi)展的工作，文獻(xiàn)資料顯示，部分國(guó)內(nèi)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)引入了風(fēng)險(xiǎn)管理模式后成功預(yù)警了一些醫(yī)療糾紛或不良醫(yī)療事件的發(fā)生，但在預(yù)防保健工作中引入風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)道很少，本文在學(xué)習(xí)了風(fēng)險(xiǎn)管理后，初步運(yùn)用澳大利亞/新西蘭風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)：AS/NZS 4360:1999、S/NZS 4360:2004，在參考大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)之上對(duì)基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防保健工作進(jìn)行了分析，并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提出了改進(jìn)措施，以避免以前曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的不安全預(yù)防接種事件的發(fā)生，并對(duì)已經(jīng)存在的，但還未暴露出不良影響的因素進(jìn)行了提前預(yù)警，在以后的工作中需要與預(yù)防保健醫(yī)生共同驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)管理模式，并對(duì)模式本身存在的問(wèn)題及時(shí)調(diào)整并審核，然后再進(jìn)行利用，形成一個(gè)施行—修改—再施行的反復(fù)循環(huán)。

參考文獻(xiàn)

[1] Australian/New Zealand risk managemeng standard AS/ NZS 4360:2004.

第2篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

［關(guān)鍵詞］銀行信貸;風(fēng)險(xiǎn)管理;凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

現(xiàn)階段我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作中還存在著一些問(wèn)題，主要體現(xiàn)在信貸對(duì)象與行業(yè)領(lǐng)域問(wèn)題、抵押物質(zhì)估價(jià)管理問(wèn)題等。上述問(wèn)題為銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了極大的風(fēng)險(xiǎn)，急需制定有效的解決措施，做好銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

1現(xiàn)階段銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

1.1信貸對(duì)象與行業(yè)領(lǐng)域問(wèn)題

隨著社會(huì)主義新時(shí)期的全面到來(lái)，我國(guó)已經(jīng)邁進(jìn)了一個(gè)全新的發(fā)展階段。這也為我國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了相應(yīng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，尤其是銀行信貸工作的開(kāi)展，更是遇到了很大的困境。銀行信貸對(duì)象過(guò)于集中在房地產(chǎn)行業(yè)上，導(dǎo)致銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，制約整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。此外，我國(guó)的商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象，因此在銀行信貸工作的開(kāi)展中，就會(huì)受到較大的影響。對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，需要引入大量的銀行信貸資金，因此投入的信貸資金就比較多，然而回收風(fēng)險(xiǎn)卻比較高。再加上我國(guó)現(xiàn)階段正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期，已經(jīng)由第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。如果沒(méi)有對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)控，不僅會(huì)導(dǎo)致銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)直線升高，還會(huì)影響正常的社會(huì)秩序。

1.2抵押物質(zhì)估價(jià)管理問(wèn)題

在銀行信貸工作中，對(duì)于物質(zhì)的抵押設(shè)置也是對(duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的重要措施。抵押物質(zhì)的估價(jià)，對(duì)于貸款人信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的影響。然而在實(shí)際工作中，卻發(fā)現(xiàn)有很多違法違規(guī)操作，導(dǎo)致抵押物質(zhì)估價(jià)環(huán)節(jié)無(wú)法做到公平、公正。此外，對(duì)于抵押物質(zhì)的所有權(quán)問(wèn)題也缺乏有效核查，這樣就極大地增加了信貸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)于銀行的發(fā)展帶來(lái)一些負(fù)面影響。再加上遇到金融動(dòng)蕩時(shí)，用來(lái)抵押的物質(zhì)價(jià)值就會(huì)出現(xiàn)明顯的下跌，導(dǎo)致銀行利益受損。

2銀行開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

2.1促使銀行獲得持續(xù)生存與發(fā)展的必要性

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，尤其是金融行業(yè)，在各大信貸機(jī)構(gòu)與平臺(tái)出現(xiàn)之后，為各大銀行的信貸工作帶來(lái)了很大的沖擊。各大銀行為了獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，更好地完成信貸目標(biāo)，都會(huì)將信貸任務(wù)量下達(dá)給具體責(zé)任人。在內(nèi)外壓力不斷增加的前提下，很多銀行都出現(xiàn)非常明顯的信貸違規(guī)問(wèn)題，不利于銀行的平穩(wěn)發(fā)展。因此就要通過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展，通過(guò)有效制度體系的制定，來(lái)杜絕此類(lèi)行為，促使銀行獲得平穩(wěn)發(fā)展。2.2凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要性日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為銀行的發(fā)展帶來(lái)了很大的壓力。此外，很多外資銀行就憑借自身實(shí)力，與中資銀行展開(kāi)了客戶(hù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，致使中資銀行流失了很多客戶(hù)資源。如果不凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，恢復(fù)公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，將會(huì)帶來(lái)非常大的負(fù)面影響。因此就要通過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展，根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)，結(jié)合銀行的自身實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的發(fā)展目標(biāo)與工作方案，來(lái)提高信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理質(zhì)量與水平，來(lái)獲取更多客戶(hù)資源。

3新形勢(shì)下提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施

3.1提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化，各大銀行在發(fā)展過(guò)程中都遇到了瓶頸。銀行信貸屬于現(xiàn)階段社會(huì)融資的有效手段，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，有著不可替代的作用與價(jià)值。因此各大銀行在開(kāi)展信貸工作時(shí)，不僅需要高度重視利潤(rùn)效益，還要正視風(fēng)險(xiǎn)，有效避免風(fēng)險(xiǎn)，才能避免壞賬問(wèn)題的出現(xiàn)。首先，要求國(guó)家層面頒發(fā)出臺(tái)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理法律政策，為各大銀行信貸工作的開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)可靠的法律依據(jù)與保障。國(guó)家相關(guān)部門(mén)還要聯(lián)合基層政府部門(mén)、銀行等，針對(duì)信貸過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行仔細(xì)探討，對(duì)法律政策進(jìn)行完善優(yōu)化。其次，要引起銀行管理層的高度重視。只有讓銀行管理層認(rèn)識(shí)到提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，才能引導(dǎo)與帶領(lǐng)全體基層員工參與到信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，投入更高的精力與時(shí)間。銀行管理層還要積極主動(dòng)參與到培訓(xùn)教育中，不斷提高自身的綜合能力，做到帶頭與模范榜樣，不斷引起基層員工的高度重視。最后，銀行管理層要建立在國(guó)家制度的法律政策基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立切實(shí)可行的制度體系，來(lái)為銀行信貸管理工作的開(kāi)展提供有效的指導(dǎo)與支持，避免各種安全問(wèn)題的出現(xiàn)。

3.2健全內(nèi)部管理制度

銀行企業(yè)也是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)于推動(dòng)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展有著不可替代的作用。而信貸業(yè)務(wù)作為銀行生存與發(fā)展的核心業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，更需要高度重視，有效管控，才能獲得更多的效益利潤(rùn)，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的發(fā)展步伐。只有健全內(nèi)部管理制度，才能為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)可靠的保障與約束，降低銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部管理制度的健全，也是新形勢(shì)下提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法之一。內(nèi)部管理制度的健全，不僅能夠?qū)φ麄€(gè)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程管控，還能夠針對(duì)整個(gè)過(guò)程中的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)加管理，保障整個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的科學(xué)合理。此外，還可以對(duì)后期的貸后管理工作進(jìn)行密切跟蹤，實(shí)時(shí)掌握還款人的實(shí)際情況，精細(xì)化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，保障還款人按時(shí)還款。首先，通過(guò)崗位責(zé)任制度的建立，要求每一位工作人員都樹(shù)立高度的責(zé)任心與使命感，清楚認(rèn)識(shí)到自身職責(zé)與權(quán)利，將工作落實(shí)到每一項(xiàng)環(huán)節(jié)，貫穿到每一位人員身上，做到權(quán)責(zé)分明，責(zé)任明確，有法可依，有章可循。其次，設(shè)立有效的管理機(jī)構(gòu)，由專(zhuān)業(yè)資深人員擔(dān)任管理人員，組建一支綜合素質(zhì)高強(qiáng)的優(yōu)秀隊(duì)伍。對(duì)于還款人的實(shí)際情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并且制定有效的應(yīng)急預(yù)案與解決措施，加強(qiáng)與各個(gè)部門(mén)人員的溝通聯(lián)系，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。最后，建立有效的獎(jiǎng)懲制度，將工作人員的工作能力與薪資報(bào)酬直接掛鉤，激發(fā)每一位工作人員的競(jìng)爭(zhēng)欲望與工作熱情，從而充分發(fā)揮自身功能與價(jià)值，提高工作質(zhì)量與效率。

3.3有效開(kāi)展內(nèi)部控制

首先，可以通過(guò)銀行內(nèi)部無(wú)線網(wǎng)與局域網(wǎng)的全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的無(wú)紙化、信息化、智能化。并且借助云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)，密切掌握借款人的實(shí)時(shí)情況;為每一位客戶(hù)建立個(gè)性化檔案，并將實(shí)際的信貸風(fēng)險(xiǎn)制作成圖表，方便進(jìn)一步優(yōu)化與調(diào)整實(shí)際跟蹤方案。其次，要借助先進(jìn)的計(jì)算機(jī)等技術(shù)，重點(diǎn)查找實(shí)際工作中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，以便第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并將其傳遞到工作人員面前，然后展開(kāi)分析、討論、解決，制訂有效的解決方案。還要做好不良資產(chǎn)的處理，保障銀行的資金鏈安全完整，提高銀行的資金質(zhì)量。最后，要做好軟件的更新升級(jí)，硬件的更換維修;提高銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確度，降低工作的失誤概率。

4結(jié)論

綜上所述，在新形勢(shì)下，提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的水平與能力，對(duì)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展有著非常深遠(yuǎn)的積極影響。因此在今后的工作中，就要通過(guò)提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、健全內(nèi)部管理制度、有效開(kāi)展內(nèi)部控制工作等措施，來(lái)提高相關(guān)工作質(zhì)量與效率，做到防患于未然。

參考文獻(xiàn):

［1］孫國(guó)啟，曲萬(wàn)友.完善公司治理機(jī)制防范銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)［J］．農(nóng)金縱橫，2018(4):102－103.

第3篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

關(guān)鍵詞HSE安全保障 探索與實(shí)踐

中圖分類(lèi)號(hào)：TU714 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

0引言

HSE風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)可能影響企業(yè)的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)，分析影響結(jié)果以及提出HSE風(fēng)險(xiǎn)處理的方法，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理方案并付諸實(shí)施，以減少HSE風(fēng)險(xiǎn)影響的一個(gè)系統(tǒng)的決策及行動(dòng)過(guò)程，在企業(yè)面臨龐大工作量的形勢(shì)下，深入開(kāi)展危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)管理工作，從源頭上控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于整個(gè)吉林油田來(lái)說(shuō)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1確立HSE管理標(biāo)準(zhǔn)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

HSE風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)是以最經(jīng)濟(jì)合理的方式消除風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種災(zāi)害后果，即運(yùn)用系統(tǒng)論的觀點(diǎn)和方法研究風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境之間的關(guān)系，運(yùn)用安全系統(tǒng)工程的理論和分析方法辨識(shí)危害因素、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，然后根據(jù)成本效益分析，針對(duì)所存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，以確定處理風(fēng)險(xiǎn)的最佳方案。

2強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

2.1注重實(shí)效，使危害因素辨識(shí)更具有針對(duì)性

2.1.1劃分作業(yè)活動(dòng)步驟

在危害因素辨識(shí)工作中，采取深入基層現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，通過(guò)查看資料、檢查現(xiàn)場(chǎng)，幫助基層站隊(duì)了解什么是工作流程、怎樣開(kāi)展劃分作業(yè)活動(dòng)工作、如何形成作業(yè)活動(dòng)清單進(jìn)行指導(dǎo)，并與基層站隊(duì)共同探討如何確定、劃分作業(yè)活動(dòng)。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別時(shí)，首先要準(zhǔn)備一份作業(yè)活動(dòng)清單，對(duì)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別。作業(yè)活動(dòng)的劃分與確定，是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的最基本條件，如果少識(shí)別一項(xiàng)作業(yè)，此項(xiàng)活動(dòng)中的若干個(gè)危害因素就不能及時(shí)得到辨識(shí)，進(jìn)行這項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)時(shí)可能造成員工傷害事件。

2.1.2明確危害因素

生產(chǎn)過(guò)程的危害因素辨識(shí)具有其特殊性，在危害因素辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)緊密結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際來(lái)進(jìn)行，針對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)展開(kāi)。通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐，我們認(rèn)為企業(yè)危害因素辨識(shí)與分析必須充分考慮物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷與環(huán)境因素。

2.1.3 規(guī)范危害因素辨識(shí)方法

每種危害因素辨識(shí)方法都有其優(yōu)缺點(diǎn)，有不同的相對(duì)適用范圍。危害因素辨識(shí)工作之所以不能有效的在全員推廣，是因?yàn)檫x擇了單一的辨識(shí)方法。

2.1.4統(tǒng)計(jì)分析危害因素

在劃分作業(yè)單元的基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、多媒體、到基層和操作員工一起研究探討等方法，對(duì)員工進(jìn)行充分培訓(xùn)，讓員工從實(shí)際出發(fā)，真正懂得危害因素辨識(shí)的意義，了解并掌握危害因素辨識(shí)的方法。危害因素辨識(shí)的最終目標(biāo)是控制風(fēng)險(xiǎn)，做好危害因素辨識(shí)的統(tǒng)計(jì)分析工作，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制等后續(xù)工作提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)具有重要的意義。

2.2科學(xué)評(píng)價(jià)與控制，使風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)

2.2.1確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

對(duì)應(yīng)辨識(shí)的危害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。采用LEC法確定危害等級(jí)，用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。這三種因素是：L-發(fā)生事故的可能性大小；E-人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。其簡(jiǎn)化公式是：D＝LEC。

2.2.2編制風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有控制情況增補(bǔ)相應(yīng)的控制措施，較高以上風(fēng)險(xiǎn)必須制定增補(bǔ)控制措施。不可承受風(fēng)險(xiǎn)只有增補(bǔ)措施有效，把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受等級(jí)，方可運(yùn)行作業(yè)。

2.2.3評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制的充分性

在風(fēng)險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、評(píng)估、控制措施制定和危害因素臺(tái)賬建立的基礎(chǔ)上，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制等級(jí)，組織評(píng)審危害因素，選擇重要危害因素和較高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，編制控制方案和管理方案，增加風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的有效性、適宜性和可操作性。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)建立管理目標(biāo)、管理方案，修訂完善相關(guān)運(yùn)行控制管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)計(jì)劃書(shū)、指導(dǎo)書(shū)、指導(dǎo)卡，定期進(jìn)行檢查監(jiān)督、對(duì)人員進(jìn)行防御性技能培訓(xùn)、對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估，以降低風(fēng)險(xiǎn)度或限期整改，必要時(shí)制訂應(yīng)急預(yù)案。對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)，建立目標(biāo)管理、制定管理制度、規(guī)定操作規(guī)程。加強(qiáng)員工安全教育和培訓(xùn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和治理，使安全監(jiān)管工作做到位。

3 結(jié)合實(shí)際創(chuàng)新，注重提高應(yīng)用效果

3.1突出特點(diǎn)，創(chuàng)新方法

在危害因素辨識(shí)工作中，在原有危害因素辨識(shí)的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，運(yùn)用點(diǎn)線面結(jié)合分析法，綜合考慮到物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷、環(huán)境因素，確認(rèn)存在危害因素等多個(gè)方面。這種新的辨識(shí)方法是嶄新的突破，在危害因素辨識(shí)模式中也是一種創(chuàng)新。全面體現(xiàn)出危害因素辨識(shí)和HSE管理的內(nèi)涵和本質(zhì)要求，展現(xiàn)出大安全觀念和行業(yè)特點(diǎn)，營(yíng)造了人人參與辨識(shí)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的宏觀工作氛圍。

3.2精細(xì)描述，提高水平

危害因素辨識(shí)描述的過(guò)程是整個(gè)危害因素辨識(shí)的關(guān)鍵。危害因素辨識(shí)描述的過(guò)程是比較難的，也容易出現(xiàn)偏差。按照危害因素辨識(shí)的要求，要描述出平時(shí)操作過(guò)程中容易發(fā)生的主要危害比較容易，但是在日常工作當(dāng)中不容易發(fā)現(xiàn)的主要危害，以及異常條件下潛在的危害因素卻不太容易描述。但是，精細(xì)描述不是越細(xì)越好，而是以準(zhǔn)確為主。危害因素的描述語(yǔ)言不能含糊，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不能粗略。由于危害因素辨識(shí)方法貼近實(shí)際，危害因素辨識(shí)的內(nèi)容是大家日常的工作，描述的對(duì)象是員工自己平時(shí)工作中要預(yù)防和控制的危害因素，工作中看得見(jiàn)，摸得著，對(duì)自己有好處，因而大家的興趣高、干勁足，這項(xiàng)比較艱難的工作也得以順利地開(kāi)展。對(duì)此，加強(qiáng)了語(yǔ)言描述準(zhǔn)確化的學(xué)習(xí)和規(guī)范，使危害因素描述更加準(zhǔn)確。同時(shí)，將危害因素劃分為平常的和異常的、容易辯識(shí)的和不易辯識(shí)的、表象的和潛在的等幾種情況。在危害因素辨識(shí)過(guò)程中，緊密貼近實(shí)際，遵循針對(duì)性和普遍的指導(dǎo)意義，本著認(rèn)真查找、精確辨識(shí)、準(zhǔn)確描述的原則，明顯地提高了描述危害因素的準(zhǔn)確度和辨識(shí)水平。

3.3深入推進(jìn)，動(dòng)態(tài)管理

隨著危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的推廣，不斷地將危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作向各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)專(zhuān)業(yè)，以及各個(gè)崗位延伸，衍生出更多的危害因素辨識(shí)方法。并將危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作緊密?chē)@生產(chǎn)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)不斷更新、發(fā)展和完善，實(shí)現(xiàn)了危害因素辨識(shí)工作的動(dòng)態(tài)管理。

3.4相互促進(jìn)，整體提高

通過(guò)危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的實(shí)踐，鍛煉了專(zhuān)兼職安全管理隊(duì)伍，全面提生了全員危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制能力，營(yíng)造出了人人想辨識(shí)、人人懂辨識(shí)、人人會(huì)辨識(shí)的良好氛圍。制定危害因素辨識(shí)工作方案，通過(guò)開(kāi)展將危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作定位為標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)約、實(shí)用、便于運(yùn)行的量化工作，突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，不斷提升生產(chǎn)過(guò)程HSE管理水平，努力使油田客運(yùn)交通安全管理達(dá)到同行業(yè)管理的先進(jìn)水平。

第4篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

1.1對(duì)成本管理不夠了解

由于我國(guó)在之前實(shí)行的是“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”制度，這導(dǎo)致個(gè)別管理者的頭腦依然受傳統(tǒng)思想的禁錮，對(duì)“招投標(biāo)”根本就沒(méi)有概念，在經(jīng)濟(jì)方面根本就沒(méi)有動(dòng)力，更別說(shuō)實(shí)施“成本控制”。但是，隨著時(shí)代的發(fā)展，以及中國(guó)在加入世界貿(mào)易組織之后，人們的生活和思想都有了顯著性的變化。這這些變化，為“成本控制”提供了基礎(chǔ)條件。電力施工企業(yè)為了適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展，在電力設(shè)施方面也進(jìn)行了改革，在改革后，“招投標(biāo)”也隨即出新在電力工程中“，招投標(biāo)”的投標(biāo)范圍必須是合理的，價(jià)格不能過(guò)高或者是過(guò)低。但是，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)在“成本控制”方面的方法，是有限的，沒(méi)有把“成本控制”當(dāng)做一個(gè)工程來(lái)對(duì)待，在事前評(píng)估和技術(shù)層面上的控制力度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，只是局限于工程完工后的分析和總結(jié)。這樣，是很難達(dá)到預(yù)想的效益的，有時(shí)，還要面臨“自己反掏腰包”的現(xiàn)象。從上文對(duì)我國(guó)電力設(shè)施現(xiàn)狀的分析，可以發(fā)現(xiàn)，在電力設(shè)施企業(yè)成本控制方面，要隨著時(shí)代的步伐前進(jìn)，只要跟上了時(shí)代的步伐，才不會(huì)被淘汰。

1.2一味追求工期與質(zhì)量

從許多的電力工程實(shí)例中，可以知道，成本的影響力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個(gè)工程的工期與質(zhì)量的。但是在實(shí)際的電力設(shè)施管理工作中，電力設(shè)施管理人員還是把重心放在工程的工期與質(zhì)量上。在工程竣工后，工程的工期與質(zhì)量也許是令人滿意的，得到了認(rèn)可。但是如果電力設(shè)施企業(yè)不把成本給控制好的話，該電力設(shè)施企業(yè)在社會(huì)中必定不會(huì)走的多長(zhǎng)遠(yuǎn)。

2在電力施工中怎樣提高成本管理水平

2.1樹(shù)立新的成本管理理念

一個(gè)工程從投標(biāo)到竣工，整個(gè)工程的運(yùn)行過(guò)程和狀況都與經(jīng)濟(jì)成本有著直接關(guān)系。而現(xiàn)代的企業(yè)成本管理就是圍繞著企業(yè)成本的變化而不斷變化，這些變化，都促使傳統(tǒng)成本管理模式也在悄然聲息的改變著，傳統(tǒng)的成本管理已經(jīng)向預(yù)測(cè)決策、事中調(diào)節(jié)控制、事后分析考核等方面轉(zhuǎn)變，已擴(kuò)展到到了六種成本，分別是：①質(zhì)量成本；②技術(shù)成本；③預(yù)測(cè)決策成本；④人才培養(yǎng)方面成本；⑤工程設(shè)計(jì)方案成本；⑥工程工期方面成本，但不包括生產(chǎn)成本?，F(xiàn)有的成本管理已經(jīng)包括事前和事后。

2.2加強(qiáng)責(zé)任成本管理，建立管理責(zé)任體系

“責(zé)任成本管理”的意思是指將目標(biāo)成本進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的方法一共是有兩種，第一種是“縱向分解”，第二種是“橫向分解”?！翱v向分解”的具體意思是指將目標(biāo)成本進(jìn)行分解，可以分解到項(xiàng)目經(jīng)理部，或者是相應(yīng)的施工部門(mén)?！皺M向分解”的意思是指將目標(biāo)成本分解到各職工部門(mén)，從而形成全過(guò)程、全方位的管理形式。企業(yè)管理人員的績(jī)效與企業(yè)的成本指標(biāo)有著密切的關(guān)聯(lián)，也就是說(shuō)只有企業(yè)成本指標(biāo)上升，個(gè)人的績(jī)效才會(huì)上漲，兩者是相互依存的。如果把這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行延伸，把范圍給擴(kuò)大的話。那么，具體是包括工程的項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)整個(gè)工程的成本管理負(fù)責(zé)，把公司的成本管理計(jì)劃，制定的詳細(xì)、周密一些，要協(xié)調(diào)好各個(gè)部門(mén)的關(guān)系，避免返工、窩工等現(xiàn)象。

2.3工期、成本、質(zhì)量

在實(shí)際工程中，工期成本的表現(xiàn)主要是表現(xiàn)在兩個(gè)方面：①項(xiàng)目部為了在制定的時(shí)間里完成工期，采用了某種措施，而花費(fèi)的費(fèi)用；②由于工期在規(guī)定的時(shí)間里，沒(méi)有完成任務(wù)，而拖延了工期，致使相關(guān)的業(yè)主所要成本費(fèi)用。質(zhì)量成本指的是，在電力施工方面，沒(méi)有做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的措施，而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。所以，成本管理實(shí)際上就是指處理好“成本、工期、質(zhì)量”三者之間的關(guān)系。

3探索電力施工企業(yè)中的工程財(cái)務(wù)管理

3.1優(yōu)化財(cái)務(wù)崗位的工作流程

工程財(cái)務(wù)管理涉及到的范圍是很廣泛的，要在實(shí)際的運(yùn)用中，提高施工質(zhì)量，就必須要把項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行結(jié)合。在財(cái)務(wù)崗位的工作人員，應(yīng)該嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定，才符合公司上級(jí)對(duì)工作中的內(nèi)容核算、管理要求。電力施工企業(yè)為了進(jìn)一步落實(shí)和規(guī)范工作流程，還需要對(duì)“基建財(cái)務(wù)模塊標(biāo)準(zhǔn)化”制定專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目研究報(bào)告，便于對(duì)公司流程的優(yōu)化工作進(jìn)行更深入的研究。

3.2開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作方案》中有著詳細(xì)的要求，即電網(wǎng)建設(shè)公司在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，不僅僅只是確立財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系，工作內(nèi)容還包括建立財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。還要結(jié)合電力施工工程中的實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)策略，解決在電力施工工程中的問(wèn)題，同時(shí)還要加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)方面的風(fēng)險(xiǎn)管理。在管理風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際工作中，還存在著許多的不足之處，可以針對(duì)不足之處，來(lái)實(shí)施相應(yīng)的優(yōu)化工作。例如：建立《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)》，制定相應(yīng)的《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等。

3.3完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系

電網(wǎng)建設(shè)公司的內(nèi)部管理制度已經(jīng)較為完善，并且覆蓋到多個(gè)領(lǐng)域。并針對(duì)電力工程企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境，制定了各層級(jí)和各部門(mén)的管理控制程序，建立了較為完善的監(jiān)督機(jī)制，具體的包括以下機(jī)制：①設(shè)計(jì)管理；②工程管理；③合同管理；④設(shè)計(jì)管理等。財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系是建立在核算流程和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上的，電網(wǎng)建設(shè)公司會(huì)不定期的進(jìn)行內(nèi)部評(píng)價(jià)工作，包含資金、財(cái)務(wù)成本費(fèi)用、會(huì)計(jì)信息控制等。內(nèi)部評(píng)價(jià)的主要目的是找出財(cái)務(wù)內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)，這樣才能不斷完善公司的監(jiān)督檢查機(jī)制，不斷提高防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，才能使工作質(zhì)量和財(cái)務(wù)水平得到提升。

4結(jié)束語(yǔ)

第5篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

2015年，我局應(yīng)急管理工作在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)政府應(yīng)急辦的大力指導(dǎo)下，按照黨的十、十八屆三中、四中全會(huì)和區(qū)委十三屆五次、六次全會(huì)精神，結(jié)合我局實(shí)際，堅(jiān)持以人為本、健全機(jī)制、預(yù)防為主，著力提升了風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急響應(yīng)、救援處置和應(yīng)急保障四大能力，認(rèn)真落實(shí)了應(yīng)急管理法律法規(guī)，進(jìn)一步健全完善應(yīng)急體系，確保了全區(qū)全年無(wú)一例重大旅游安全事故和有效旅游投訴?，F(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任

按照區(qū)政府“三定”方案，我局新增旅游安全科，負(fù)責(zé)旅游行業(yè)應(yīng)急管理工作，同時(shí)調(diào)整了全區(qū)旅游安全及應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局機(jī)關(guān)黨組書(shū)記、局長(zhǎng)__任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)__、__任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全科，由科長(zhǎng)__兼任應(yīng)急辦主任，具體負(fù)責(zé)組織制訂旅游安全應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)排查和消除事故隱患，指導(dǎo)旅游行業(yè)應(yīng)急演練、應(yīng)急救援、突發(fā)事故等應(yīng)急處置工作，依法查處違反旅游安全方面的違法行為，對(duì)有關(guān)安全事故及時(shí)報(bào)告和處理。全區(qū)各旅游行業(yè)單位也根據(jù)實(shí)際，成立了旅游安全應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任分工，落實(shí)了專(zhuān)職人員，規(guī)范了突發(fā)事件信息報(bào)送渠道。

（二）查找重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)登記

今年應(yīng)急工作的重點(diǎn)任務(wù)之一就是開(kāi)展旅游行業(yè)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、登記。為認(rèn)真抓好此項(xiàng)工作，我局高度重視，認(rèn)真總結(jié)分析本行業(yè)發(fā)生過(guò)、易發(fā)生的突發(fā)事件，從中查找易發(fā)突發(fā)公共事件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開(kāi)展。一是制定工作方案。部署突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)管理工作，向各行業(yè)單位下發(fā)《關(guān)于印發(fā)__區(qū)旅游行業(yè)2015年突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案的通知》（__旅〔2015〕102號(hào)），有計(jì)劃分步驟組織實(shí)施此項(xiàng)工作；二是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)。8月20日，組織全區(qū)旅游行業(yè)單位在__酒店開(kāi)展突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，要求各單位結(jié)合自身實(shí)際查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好資料的收集準(zhǔn)備。三是落實(shí)專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)指導(dǎo)行業(yè)單位開(kāi)展重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記。10月，我局保障2臺(tái)電腦接通黨政網(wǎng)，用于風(fēng)險(xiǎn)管理錄入；11月，指導(dǎo)我區(qū)及北部新區(qū)各星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)分批次到我局進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)登記錄入，并于11月20日，保質(zhì)完成了旅游行業(yè)20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的登記，率先走在了全區(qū)部門(mén)及全市旅游系統(tǒng)前列。

（三）強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，提高防控意識(shí)。

1.今年，全國(guó)上下接連發(fā)生多起重特大安全事故，我局以高度的敏感性意識(shí)到預(yù)判預(yù)警及應(yīng)急值守工作的重要性。注重實(shí)時(shí)更新旅游、氣象、地質(zhì)、交通、衛(wèi)生等出行提示和旅游目的地安全信息，通過(guò)微信、微博、QQ群、官方網(wǎng)站等幾大平臺(tái)，先后安全預(yù)警信息20次。

2.我局和行業(yè)單位共召開(kāi)各種應(yīng)急安全專(zhuān)題會(huì)議100多場(chǎng)次，舉辦各類(lèi)旅游應(yīng)急安全培訓(xùn)班20期，參加應(yīng)急安全常識(shí)宣傳16次，結(jié)合防災(zāi)減災(zāi)日、消防宣傳日、安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)，設(shè)立應(yīng)急安全宣傳展臺(tái)8個(gè)，發(fā)放《安全生產(chǎn)法》、《__區(qū)旅游安全知識(shí)讀本》、《旅游突發(fā)事件應(yīng)急手冊(cè)》等應(yīng)急安全宣傳資料1.1萬(wàn)余份，設(shè)置應(yīng)急安全宣傳專(zhuān)欄10期，張貼宣傳畫(huà)和

標(biāo)語(yǔ)200余張，接待旅游咨詢(xún)1000余人次；同時(shí)，指導(dǎo)各行業(yè)單位，結(jié)合各自實(shí)際，廣泛利用企業(yè)內(nèi)的電子顯示屏、專(zhuān)欄、橫幅、水牌等方式，滾動(dòng)播放安全教育視頻，張貼安全警示標(biāo)語(yǔ)和應(yīng)急安全宣傳畫(huà)，營(yíng)造了良好的應(yīng)急安全旅游輿論氛圍，提高了廣大市民及游客安全意識(shí)。 3.建立突發(fā)事件趨勢(shì)分析月評(píng)估制度。按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、齊抓共管”，“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的總體要求，我局進(jìn)一步推進(jìn)旅游安全監(jiān)管工作“三個(gè)必須”的安全意識(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持了“一企一組、一企一策”的領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分組監(jiān)管模式，以摸清行業(yè)安全監(jiān)管隊(duì)伍臺(tái)賬、旅行社門(mén)市部總部聯(lián)系信息為基礎(chǔ)，建立了安全形勢(shì)以及突發(fā)事件趨勢(shì)分析月評(píng)估報(bào)告制度，總結(jié)了各個(gè)階段安全工作成效，強(qiáng)化了重要環(huán)節(jié)監(jiān)管力度，有效確保了全年旅游安全形勢(shì)平安穩(wěn)定。

（一）設(shè)立機(jī)關(guān)值班室在辦公室，建立健全了值班制度，加強(qiáng)了值班人員的培訓(xùn)，不定期組織全體干部職工開(kāi)展突發(fā)事件應(yīng)急處置培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)帶班、2名值班干部24小時(shí)在崗值班制度，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，值班記錄完整規(guī)范。全面對(duì)外公布咨詢(xún)、投訴電話，保障了信息通暢。建立健全信息報(bào)告工作制度和責(zé)任制度，規(guī)范信息報(bào)告和處理程序，一時(shí)出現(xiàn)突發(fā)事件，第一時(shí)間收集情況如實(shí)上報(bào)。

（二）加大公開(kāi)電話（信箱）的處置協(xié)調(diào)力度，提高群眾訴求辦理質(zhì)效。今年共接到公開(kāi)電話（信箱）11個(gè)，全部及時(shí)有效予以了回復(fù)。

（三）修訂完善旅游綜合應(yīng)急預(yù)案修訂任務(wù)。指導(dǎo)行業(yè)單位建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、開(kāi)展應(yīng)急演練，是我局今年開(kāi)展安全督查工作重點(diǎn)。特別是針對(duì)旅行社應(yīng)急相應(yīng)制度不健全這一現(xiàn)狀，我局參考借鑒中央、市區(qū)相關(guān)要求，以及其他地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我區(qū)旅游行業(yè)實(shí)際，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范旅行社內(nèi)部管理制度的通知》（__旅〔2015〕38號(hào)）文件，明確各旅行社必須建立健全旅游安全應(yīng)急值守制度（包括日常、節(jié)假日值班，突發(fā)事故應(yīng)急處置和報(bào)告）、旅游突發(fā)事故應(yīng)急處置制度（包括報(bào)告、處置、總結(jié)等流程）、旅游安全應(yīng)急演練制度（結(jié)合各旅行社業(yè)務(wù)制定，包括應(yīng)急演練數(shù)量、內(nèi)容、效果等）、應(yīng)急預(yù)案（針對(duì)業(yè)務(wù)情況，制定5-7個(gè)包括自然災(zāi)害類(lèi)、事故災(zāi)難類(lèi)、社會(huì)安全類(lèi)、公共衛(wèi)生類(lèi)、特殊旅游項(xiàng)目類(lèi)等應(yīng)急預(yù)案）等制度，增強(qiáng)行業(yè)單位應(yīng)急安全意識(shí)，不定期開(kāi)展應(yīng)急演練，一手抓安全生產(chǎn)、一手抓好企業(yè)效益，兩手抓、兩手都要硬。

（四）我局嚴(yán)格按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，堅(jiān)持安全檢查“四不兩直”、隱患整治“三清三進(jìn)”、責(zé)任落實(shí)“一企一組”制度，將企業(yè)自查、行業(yè)督查、上級(jí)督防、專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)深度融合，將各單位的應(yīng)急制度建立健全、應(yīng)急演練開(kāi)展情況、應(yīng)急安全教育培訓(xùn)作為檢點(diǎn)，指導(dǎo)并督促12個(gè)單位修訂了應(yīng)急處置預(yù)案、指導(dǎo)9家單位開(kāi)展應(yīng)急演練。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全區(qū)旅游行業(yè)單位開(kāi)展了各類(lèi)應(yīng)急演練135余次，累計(jì)參演人數(shù)達(dá)5516人，全面提升了全區(qū)旅游行業(yè)消防逃生、應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備儲(chǔ)備情況和水平。經(jīng)過(guò)近半年的努力，全區(qū)旅游行業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍正朝著”響應(yīng)及時(shí)、處置有效、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝“的目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)定前進(jìn)。

我局不斷強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，從人員、制度、技術(shù)、設(shè)備等方面多管齊下。組建了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各副職領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為組員的應(yīng)急隊(duì)伍，做好機(jī)關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處置。在市旅游局、區(qū)應(yīng)急辦的高度重視下，我局根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展配備了攝像機(jī)、照相機(jī)、錄音筆等安全監(jiān)察設(shè)備和旅游安全檢查車(chē)。重點(diǎn)加強(qiáng)了生活救助、消防、森林防火、防汛抗旱、防護(hù)用品、救生裝備等常用物資的儲(chǔ)備。全區(qū)各旅游行業(yè)單位也根據(jù)實(shí)際，成立了旅游安全應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任分工，落實(shí)了專(zhuān)職人員，規(guī)范了突發(fā)事件信息報(bào)送渠道。同時(shí)，我局也將應(yīng)急管理工作納入對(duì)全區(qū)各旅游行業(yè)單位的年度考核中，分別與星級(jí)飯店、A級(jí)景區(qū)、旅行社等66家行業(yè)單位簽訂了應(yīng)急管理工作的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，全區(qū)旅游行業(yè)應(yīng)急管理工作上下聯(lián)動(dòng)，目標(biāo)明確，責(zé)任到人，形成了高效快捷、縝密靈活的運(yùn)行機(jī)制。

將應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)投入納入對(duì)行業(yè)單位應(yīng)急管理年度考核的指標(biāo)，督促行業(yè)單位不斷加大應(yīng)急管理資金的投入、臺(tái)賬管理和信息資源整合，目前，轄區(qū)內(nèi)星級(jí)旅游飯店每層樓安裝了火災(zāi)隔離門(mén)、疏散引導(dǎo)箱、消防栓箱和滅火器箱等設(shè)備，每個(gè)房間配齊了防毒面具、消防逃生工具，在酒店樓道、走廊等公共區(qū)域設(shè)置了逃生引導(dǎo)圖標(biāo)和應(yīng)急疏散平面圖，指派專(zhuān)人定時(shí)維護(hù)應(yīng)急設(shè)備，應(yīng)急物資登記、核實(shí)、管理和及時(shí)充實(shí)制度建立健全。今年以來(lái)，全區(qū)18家旅游星級(jí)飯店繼續(xù)加大了應(yīng)急設(shè)備投入和維護(hù)力度，消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)全部達(dá)標(biāo)，我區(qū)旅游安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

（一）完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)事故有關(guān)應(yīng)急預(yù)案體系的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，使各旅游單位的應(yīng)急預(yù)案與旅游部門(mén)的應(yīng)急預(yù)案相互銜接。

（二）加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)和宣傳教育工作。加強(qiáng)對(duì)旅游單位負(fù)責(zé)人、應(yīng)急管理人員及崗位操作人員的培訓(xùn)，開(kāi)展安全生產(chǎn)應(yīng)急管理宣傳教育工作，利用多種方式和載體，宣傳做好安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作的重要性，普及事故災(zāi)難預(yù)防、避險(xiǎn)、報(bào)警、自救、互救等知識(shí)，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高旅游從業(yè)人員應(yīng)對(duì)事故災(zāi)難的意識(shí)和能力。

第6篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

一、認(rèn)真履行職責(zé)，抓好營(yíng)運(yùn)管理工作。

1、健全內(nèi)部管理機(jī)制，落實(shí)監(jiān)督管理。為了充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的工作職責(zé)，提高工作效率,做到各項(xiàng)工作銜接有序，責(zé)任明確，便于監(jiān)督管理，年初即根據(jù)支行會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制定《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)和分工明細(xì)》和《2018年會(huì)計(jì)人員考核辦法》。在人員調(diào)整的情況下，支行及時(shí)對(duì)柜員的崗位職責(zé)重新進(jìn)行了擬定，一方面加大對(duì)新上任的憑證庫(kù)管員的培訓(xùn)力度，讓他逐步熟悉在以前工作中不曾接觸的業(yè)務(wù)；另一方面由老員工帶動(dòng)新員工，做好傳幫帶的作用，理順工作職責(zé)，強(qiáng)化柜面規(guī)范操作，保證了我行會(huì)計(jì)結(jié)算工作的正常運(yùn)營(yíng)。                   

2、將日常會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檢查輔導(dǎo)工作落實(shí)到實(shí)處，堅(jiān)持天天學(xué)、及時(shí)學(xué)。一是及時(shí)傳達(dá)總分行各項(xiàng)制度；二是利用班會(huì)對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，開(kāi)展業(yè)務(wù)交流、案例分析，及時(shí)糾正，規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作；三是每月根據(jù)分行結(jié)算部下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。

3、將網(wǎng)點(diǎn)日常內(nèi)控管理的自查和檢查工作作為一項(xiàng)工作制度予以貫徹落實(shí)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力度。對(duì)分行下發(fā)的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)自查工作從嚴(yán)要求，今年主要開(kāi)展了XXXX專(zhuān)項(xiàng)檢查、XXXX、XXXXX合規(guī)性自查等，要求各責(zé)任人本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開(kāi)展自查，嚴(yán)禁自查走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象發(fā)生。

4、按要求及時(shí)上報(bào)各類(lèi)臺(tái)賬和報(bào)告：上半年支行按照營(yíng)運(yùn)部的要求，每周五上報(bào)XXXX情況統(tǒng)計(jì)表；每月組織支行營(yíng)運(yùn)人員上報(bào)XXXX建議；每月23日之前上報(bào)XXXX統(tǒng)計(jì)表；每季末上報(bào)XXXX系統(tǒng)核對(duì)；XX業(yè)務(wù)情況表；XX動(dòng)態(tài)信息上報(bào)等。在上報(bào)過(guò)程中，對(duì)于XXXX建議和XXXX動(dòng)態(tài)信息要求每位員工都要參與，并提高上報(bào)的準(zhǔn)確性和有效性。

5、積極開(kāi)展2018年XXXX競(jìng)賽的相關(guān)工作，今年勞動(dòng)競(jìng)賽主要是通過(guò)XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX等方面進(jìn)行考核。年初，根據(jù)勞動(dòng)競(jìng)賽工作方案，組織全體營(yíng)運(yùn)人員按要求進(jìn)行工作安排布署。

二、提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展和服務(wù)客戶(hù)意識(shí)

1、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)是贏得市場(chǎng)的法寶，提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)便顯得猶為重要。針對(duì)支行今年柜面壓降任務(wù)較重，拆遷客戶(hù)開(kāi)卡涉及面較廣，支行柜面人員短缺和不穩(wěn)定的實(shí)際情況，我對(duì)崗位職責(zé)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并積極尋求科學(xué)的培訓(xùn)方式，努力促進(jìn)青年員工們的迅速成長(zhǎng)，以適應(yīng)緊張的銀行柜面工作和服務(wù)質(zhì)量的提升。一是針對(duì)新系統(tǒng)上線后，支行柜面人員的業(yè)務(wù)熟練度不夠，部分業(yè)務(wù)接觸較少等情況，選擇業(yè)務(wù)強(qiáng)的柜員授課，結(jié)合實(shí)際對(duì)特殊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)的操作環(huán)節(jié)進(jìn)行講解，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及需注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行事先提示，通過(guò)這種互教互學(xué)的方法，使大家在處理新業(yè)務(wù)時(shí)能做到得心應(yīng)手，而且各種業(yè)務(wù)憑證整理也能按要求做到快速、正確地完成。二是及時(shí)傳達(dá)武會(huì)電郵和風(fēng)險(xiǎn)提示，利用班會(huì)對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，開(kāi)展業(yè)務(wù)交流、案例分析，及時(shí)規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作。三是按分行每月下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)日常對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的督導(dǎo)。四是針對(duì)年輕人的特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)青年員工的正面鼓勵(lì)。在業(yè)務(wù)上哪怕只是一點(diǎn)小的進(jìn)步，在例會(huì)上都及時(shí)加以表?yè)P(yáng)，樹(shù)立員工練好業(yè)務(wù)的信心，在支行營(yíng)造爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的氛圍。

2、支行今年按照分行要求對(duì)柜面進(jìn)行了壓降，由原來(lái)的5個(gè)柜臺(tái)壓降到2個(gè)柜臺(tái)，2個(gè)柜臺(tái)都為高柜，其中有1個(gè)柜臺(tái)還要兼辦對(duì)公開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、變更等業(yè)務(wù)。壓降后柜臺(tái)的業(yè)務(wù)量加大，客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)等待時(shí)間加長(zhǎng)，造成客戶(hù)的一些不滿情緒。所以支行將多余的營(yíng)運(yùn)人員安排到大廳配合大堂經(jīng)理做好客戶(hù)分流和客戶(hù)服務(wù)工作，避免造成客戶(hù)投訴現(xiàn)象。

三、認(rèn)真履行職責(zé)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制及防范工作，

第7篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

為深入貫徹國(guó)家電網(wǎng)公司“11.18”安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，落實(shí)《國(guó)家電網(wǎng)公司2007年安全生產(chǎn)工作意見(jiàn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)工作，特提出公司系統(tǒng)2007年安全生產(chǎn)工作意見(jiàn)。

(一)工作思路

緊緊圍繞“一強(qiáng)三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略和“三抓一創(chuàng)”工作思路，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，更新安全理念，樹(shù)立科學(xué)安全觀；以防止電網(wǎng)大面積停電事故為首要任務(wù)，強(qiáng)化電網(wǎng)安全措施；以杜絕人員責(zé)任事故為重點(diǎn)，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)年活動(dòng)；進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施，嚴(yán)厲打擊違章違紀(jì)，全面實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標(biāo)，確保湖南電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

（二）工作目標(biāo)

突出“三?！保罕Ｃ?、保網(wǎng)、保主設(shè)備。

確保“六無(wú)”：無(wú)生產(chǎn)人身死亡事故、無(wú)重大電網(wǎng)事故、無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)水電廠垮壩事故、無(wú)重大生產(chǎn)場(chǎng)所火災(zāi)事故、無(wú)特大交通事故。

實(shí)現(xiàn)“三少一杜絕”：減少一般電網(wǎng)和設(shè)備事故、減少輸電線路一類(lèi)障礙、減少違章違紀(jì)、杜絕110千伏及以上惡性誤操作事故。

（三）具體工作意見(jiàn)

第一條 建立開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”常態(tài)機(jī)制。開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”，是公司全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)的重大戰(zhàn)略，是堅(jiān)持以人為本、確保安全穩(wěn)定的重大舉措，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作。為抓好這項(xiàng)工作，一是要制訂安全生產(chǎn)開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”工作制度，建立開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”工作的常態(tài)機(jī)制。二是在認(rèn)真總結(jié)2006年安全生產(chǎn)開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展“無(wú)違章工作現(xiàn)場(chǎng)”活動(dòng)，以保護(hù)人的生命、杜絕責(zé)任事故、確保電網(wǎng)平安為根本目的，把工作重心放在員工、班組、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，深入落實(shí)公司貫徹《國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)開(kāi)展“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”十條措施》的實(shí)施意見(jiàn)。三是建設(shè)“平安文化”，培育“平安理念”，樹(shù)立“風(fēng)險(xiǎn)可以防范、失誤應(yīng)該避免、事故能夠控制、違章就是事故”的理念，大力營(yíng)造“以人為本、珍惜生命、遵章守紀(jì)、安全文明”的氛圍，讓“奉獻(xiàn)愛(ài)心”融入員工的人生觀和價(jià)值觀，夯實(shí)和諧企業(yè)的基礎(chǔ)，促進(jìn)和諧企業(yè)的建設(shè)。

第二條 扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)，全面實(shí)現(xiàn)2007年安全生產(chǎn)目標(biāo)。按照公司決定，2007年為“安全生產(chǎn)年”。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)活動(dòng)的重要意義，扎實(shí)開(kāi)展好“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)。一是要結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，按照公司“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)方案進(jìn)行部署和安排，認(rèn)真研究制訂工作方案和措施，落實(shí)各項(xiàng)工作的部門(mén)、責(zé)任人，確保取得實(shí)效。二是要廣泛宣傳動(dòng)員，應(yīng)充分運(yùn)用公司系統(tǒng)廣播、電視、報(bào)刊、安全信息平臺(tái)等媒體，大力宣傳“遵章守紀(jì)，構(gòu)建和諧”的主題，大力宣傳公司《安全生產(chǎn)“違章下崗”實(shí)施規(guī)定》，以“三鐵”反“三違”， 樹(shù)立“遵章光榮、違章下崗” 的良好意識(shí)，保障員工平安。三是通過(guò)開(kāi)展一系列安全活動(dòng)，落實(shí)“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的措施，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，在安全生產(chǎn)方面做到領(lǐng)導(dǎo)更加重視、氣氛更加濃厚、措施更加得力、員工更加自覺(jué)、設(shè)備更加健康、電網(wǎng)更加安全，全面實(shí)現(xiàn)2007年安全生產(chǎn)目標(biāo)。

第三條 加強(qiáng)管理，強(qiáng)化措施，提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。

確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，是公司安全工作的重要任務(wù)。在加強(qiáng)電網(wǎng)管理方面，一是堅(jiān)持電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，保證生產(chǎn)、調(diào)度系統(tǒng)指令暢通，切實(shí)維護(hù)好電網(wǎng)運(yùn)行秩序。二是根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷、設(shè)備健康狀況等運(yùn)行情況的變化，合理安排電網(wǎng)運(yùn)行方式，按照規(guī)定留有必須的旋轉(zhuǎn)備用和事故備用，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定和可靠供電。三是要認(rèn)真吸取國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)事故教訓(xùn)，積極開(kāi)展大電網(wǎng)安全穩(wěn)定問(wèn)題及低頻振蕩問(wèn)題的研究，完善電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制措施，利用科技手段，加強(qiáng)低周低壓減載裝置管理，構(gòu)筑保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定的“三道防線”。四是提高電網(wǎng)事故應(yīng)急處理水平，根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，制定電網(wǎng)事故處理預(yù)案和滾動(dòng)修編黑啟動(dòng)方案。重點(diǎn)落實(shí)防止樞紐變電站全停和保廠（站）用電措施，組織實(shí)施電網(wǎng)反事故演習(xí)，提高調(diào)度、運(yùn)行人員處理事故和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。五是做好各類(lèi)安全檢查工作，認(rèn)真開(kāi)展春季、夏季、秋季和冬季的安全大檢查工作，做好重要政治活動(dòng)和節(jié)假日保電檢查及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查工作。檢查工作必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，力戒形式主義，做到有計(jì)劃、有布置、有重點(diǎn)、有落實(shí)、有反饋。

在強(qiáng)化繼電保護(hù)專(zhuān)業(yè)管理方面，一是針對(duì)2006年繼電保護(hù)存在的問(wèn)題，加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好電網(wǎng)元件、35千伏及以下重合閘等保護(hù)、自動(dòng)裝置的技術(shù)監(jiān)督工作，排查整改設(shè)備隱患，進(jìn)一步提高繼電保護(hù)正確動(dòng)作率。二是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司《防止電網(wǎng)事故十八項(xiàng)重大反事故措施》，各單位要對(duì)照繼電保護(hù)反措相關(guān)要求，全面檢查落實(shí)反措情況，明確時(shí)間要求和責(zé)任人。三是加強(qiáng)繼電保護(hù)全過(guò)程的技術(shù)監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，重點(diǎn)做好繼電保護(hù)裝置和綜合自動(dòng)化裝置投產(chǎn)驗(yàn)收工作，繼電保護(hù)反事故措施未落實(shí)的工程項(xiàng)目，不得交接和驗(yàn)收。

在生產(chǎn)技術(shù)管理、監(jiān)督工作方面，一是開(kāi)展對(duì)設(shè)備的整治，使設(shè)備更加健康。二是推進(jìn)設(shè)備評(píng)估，開(kāi)展?fàn)顟B(tài)檢修工作。以設(shè)備評(píng)估結(jié)果為主要依據(jù)，以主變壓器為突破口大力推進(jìn)輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修工作，2007年要對(duì)40%以上已到大修期限的主變壓器進(jìn)行狀態(tài)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果重新確定大修時(shí)間。三是強(qiáng)化設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督，發(fā)揮新技術(shù)、新設(shè)備、新方法在技術(shù)監(jiān)督方面的作用，及時(shí)排查、整改缺陷，提高設(shè)備健康水平。四是落實(shí)電力設(shè)施保護(hù)的技防和人防措施，保證設(shè)備安全。

第四條 建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，開(kāi)展好安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全性評(píng)價(jià)工作。按照《國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系規(guī)范》要求，一是要建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究及試點(diǎn)工作。以安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為重點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)預(yù)防意識(shí)和基礎(chǔ)管理，針對(duì)人身事故和人員責(zé)任事故的突出問(wèn)題，認(rèn)真研究防范人身事故和人員責(zé)任事故的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)人的行為以及影響人的行為的各種因素、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出存在問(wèn)題，提高防范風(fēng)險(xiǎn)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性措施，消除隱患，努力減少人身事故和人員責(zé)任事故。二是結(jié)合《國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》，著力開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估宣傳動(dòng)員和教育培訓(xùn)工作，使各級(jí)人員牢固樹(shù)立安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)員工安全風(fēng)險(xiǎn)和危害的辨識(shí)能力，為實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理做好準(zhǔn)備。三是試點(diǎn)單位（長(zhǎng)沙、株洲、永州電業(yè)局和東江電廠）要按照國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩個(gè)文件的要求，結(jié)合實(shí)際制定方案，組織評(píng)估，加強(qiáng)過(guò)程控制，注重實(shí)效。公司將組織專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審，積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便推廣和持續(xù)改進(jìn)。四是做好安全性評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展好輸電網(wǎng)、縣級(jí)企業(yè)、并網(wǎng)電廠設(shè)備和基建工程項(xiàng)目的安全性評(píng)價(jià)工作，組織排查電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié)和設(shè)備重大隱患，實(shí)施重大隱患監(jiān)控整改，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全性評(píng)價(jià)工作的閉環(huán)管理。通過(guò)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全性評(píng)價(jià)工作，逐步建立符合企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)安全管理從事后管理向預(yù)防管理為主轉(zhuǎn)變，從要我安全到我要安全、我會(huì)安全轉(zhuǎn)變。

第五條 健全安全生產(chǎn)應(yīng)急管理體系，組織制定各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案。按照《國(guó)家電網(wǎng)公司應(yīng)急工作管理規(guī)定》的要求，一是要落實(shí)應(yīng)急保障體系的建設(shè)，首先要建立各級(jí)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，健全搶險(xiǎn)救災(zāi)物質(zhì)的儲(chǔ)備制度，配齊專(zhuān)（兼）職人員，組建應(yīng)急搶修隊(duì)伍。二是要規(guī)范公司應(yīng)急預(yù)案體系的結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充完善各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案。各單位要定時(shí)間、定部門(mén)組織編寫(xiě)好各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，做好評(píng)審和上報(bào)備案，確保預(yù)案符合實(shí)際，以滿足各類(lèi)突發(fā)事件的需要。三是加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)對(duì)重大事故、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的處置能力。四是積極響應(yīng)各級(jí)政府對(duì)公共衛(wèi)生和社會(huì)治安等突發(fā)事件的應(yīng)急管理要求，促進(jìn)應(yīng)急處置的協(xié)調(diào)配合和職責(zé)落實(shí)，建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。五是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)監(jiān)督14個(gè)地級(jí)城市電網(wǎng)大面積停電應(yīng)急處置預(yù)案編制、演練和評(píng)估工作及電廠的黑啟動(dòng)工作方案編制、演練和評(píng)估工作，加強(qiáng)應(yīng)急管理工作制度化、規(guī)范化和系統(tǒng)化建設(shè)。

第六條 深入推進(jìn)反事故斗爭(zhēng)，減少事故。反事故斗爭(zhēng)是公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)期任務(wù)。各單位、各部門(mén)要按照《國(guó)家電網(wǎng)公司反事故斗爭(zhēng)二十五條重點(diǎn)措施》的要求，繼續(xù)深入落實(shí)公司反事故斗爭(zhēng)二十七條措施，切實(shí)抓好領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、執(zhí)行層三個(gè)層面的“對(duì)照檢查”，落實(shí)安全責(zé)任制。二是要把反事故斗爭(zhēng)與安全工作實(shí)際結(jié)合起來(lái)，與公司安全目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，突出開(kāi)展反人員責(zé)任事故的斗爭(zhēng)。各單位都要制定實(shí)施措施，強(qiáng)化針對(duì)性和可操作性。三是要突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，充分吸取國(guó)外大面積停電事故和去年華中電網(wǎng) “7.1”大面積停電事故教訓(xùn)，開(kāi)展隱患排查與治理，強(qiáng)化電網(wǎng)應(yīng)急處置工作，確保不發(fā)生重大電網(wǎng)事故。四是與重大設(shè)備事故作斗爭(zhēng)。開(kāi)展主設(shè)備隱患清理整治工作，對(duì)可能構(gòu)成重大設(shè)備事故的主設(shè)備建立檔案，重點(diǎn)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大設(shè)備隱患。在變電方面，開(kāi)展變壓器專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，大幅度減少變壓器（和高抗）強(qiáng)迫停運(yùn)事件。進(jìn)一步做好變電站的接地改造工作和220千伏變電站瓷瓶探傷技術(shù)的監(jiān)督及紅外測(cè)溫工作，開(kāi)展變電站直流系統(tǒng)和非電量保護(hù)的全面清查與整改，減少故障。在輸電方面，進(jìn)一步做好輸電線路防雷擊、防污閃、防山火、防冰災(zāi)工作和紅外測(cè)溫工作，重點(diǎn)對(duì)35千伏及以上運(yùn)行年限超過(guò)30年的老舊輸變電設(shè)備或缺陷較多的設(shè)備進(jìn)行綜合治理，減少線路故障率。在基建方面，重點(diǎn)突出對(duì)大型施工機(jī)具缺陷的排查。在水電廠方面，要突出大壩和主機(jī)、主變的技術(shù)監(jiān)督工作，提高水電廠設(shè)備健康水平。

通過(guò)反事故斗爭(zhēng)，杜絕由于人員責(zé)任、設(shè)備問(wèn)題和外部因素造成的人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故，確保公司2007年度安全目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

第七條 落實(shí)安全監(jiān)督體系職責(zé)，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督。為充分發(fā)揮安全監(jiān)督體系的作用，必須認(rèn)真履行安全監(jiān)察體系的職責(zé)，進(jìn)一步完善常規(guī)監(jiān)督、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督、事故監(jiān)察三者相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。落實(shí)安全監(jiān)督職責(zé)，要強(qiáng)化全面、全員、全過(guò)程、全方位安全管理的監(jiān)督，做到責(zé)任到位、措施到位，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力。要進(jìn)一步落實(shí)事故監(jiān)察職責(zé)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》和《國(guó)家電網(wǎng)公司人身傷亡統(tǒng)計(jì)分析管理規(guī)定》，做好事故調(diào)查處理與統(tǒng)計(jì)分析工作，按照“四全”安全監(jiān)督與管理要求，將農(nóng)電生產(chǎn)和人身傷亡事故、通信安全、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件統(tǒng)一納入事故管理體系。全面開(kāi)展人身傷亡事故統(tǒng)計(jì)分析，掌握事故規(guī)律，深刻吸取事故教訓(xùn)，采取預(yù)防措施。在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督方面，針對(duì)2006年安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，一是開(kāi)展以防人員責(zé)任事故為主的現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督，著重貫徹新《安規(guī)》，重點(diǎn)打擊26種嚴(yán)重違章行為，減少直至杜絕人員責(zé)任事故。二是開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督，督促應(yīng)急體系的建設(shè)，補(bǔ)充完善各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理能力與速度。三是開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控措施的專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督，促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控措施的有效實(shí)施，將作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，有效防范人員責(zé)任事故的發(fā)生。四是開(kāi)展班組建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督，以班組建設(shè)安全管理部分為標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)場(chǎng)安全管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，促進(jìn)創(chuàng)建“無(wú)違章班組”和“無(wú)違章工作現(xiàn)場(chǎng)”活動(dòng)的開(kāi)展，夯實(shí)企業(yè)的安全基礎(chǔ)。五是開(kāi)展“兩措”費(fèi)用落實(shí)情況的專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督，督促各單位足額劃撥“兩措”費(fèi)用，保證“兩措”費(fèi)用真正落到生產(chǎn)一線。六是開(kāi)展交通安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，監(jiān)督《七項(xiàng)硬性措施》貫徹執(zhí)行情況，確保交通安全。七是開(kāi)展消防專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，重點(diǎn)是無(wú)人值班變電站消防報(bào)警裝置是否完好和消防設(shè)施是否齊備。

第八條 加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全素質(zhì)。安全教育培訓(xùn)是提高員工安全素質(zhì)、保障安全生產(chǎn)的重要措施。全面提高員工安全素質(zhì)，必須加大培訓(xùn)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)工作機(jī)制。一是要突出分層次、分級(jí)培訓(xùn)，充分發(fā)揮基層班組和車(chē)間的作用，建立車(chē)間、班組培訓(xùn)制度，并下達(dá)培訓(xùn)次數(shù)、指標(biāo)，檢查考核培訓(xùn)效果；二是要突出針對(duì)性，注重現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和實(shí)際操作，缺什么，補(bǔ)（培訓(xùn)）什么。對(duì)廠、局（公司）領(lǐng)導(dǎo)干部的安全培訓(xùn)要集中組織，分批開(kāi)展，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)方針政策和法律、法規(guī)以及國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的安全管理理念和現(xiàn)代安全管理知識(shí)等，提高領(lǐng)導(dǎo)干部安全管理水平。今年要對(duì)安監(jiān)人員組織持證上崗培訓(xùn)，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)方針政策及法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方法，提高安全監(jiān)察人員業(yè)務(wù)能力。對(duì)一線人員的培訓(xùn)重點(diǎn)是崗位技能、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和《安規(guī)》培訓(xùn)，做到真正懂業(yè)務(wù)、懂技術(shù)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，能實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，做到持證上崗。新人員入廠培訓(xùn)，要強(qiáng)化紀(jì)律教育，必須將26種嚴(yán)重違章行為作為重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容，象“三大紀(jì)律八項(xiàng)注意”一樣提出來(lái)，使他們牢牢記住，為以后拒絕違章打下基礎(chǔ)。針對(duì)2006年作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的違章現(xiàn)象，必須強(qiáng)化《安規(guī)》、“雙票”、“26種嚴(yán)重違章行為”和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等安全規(guī)程制度的培訓(xùn)，注重提高解決崗位實(shí)際問(wèn)題和“三不傷害”的能力，讓大家讀規(guī)程、懂規(guī)程，做到按章指揮，照規(guī)程辦事。

第九條 加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程安全監(jiān)督與管理。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)基建安全管理的規(guī)定，落實(shí)《國(guó)家電網(wǎng)公司建設(shè)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理若干規(guī)定》，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程安全監(jiān)督與管理。一是要加強(qiáng)基建施工單位工程項(xiàng)目管理力度，各施工基建單位一定要根據(jù)各自施工能力承接業(yè)務(wù)，不得超能力承接，再層層轉(zhuǎn)包。對(duì)電網(wǎng)新、改、擴(kuò)建工程，必須組織技術(shù)力量，妥善管理，精心組織施工，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，確保安全。送變電公司要特別加強(qiáng)特高壓試驗(yàn)示范工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督與管理，定期開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，督促落實(shí)安全組織措施、技術(shù)措施，確保特高壓試驗(yàn)示范工程建設(shè)安全；二是要進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，重點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目法人的安全責(zé)任和監(jiān)理部門(mén)責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)危險(xiǎn)場(chǎng)所、重要施工作業(yè)點(diǎn)的安全監(jiān)理，以確保施工全過(guò)程的安全。三是要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工，繼續(xù)開(kāi)展安全文明施工競(jìng)賽活動(dòng)，全面推行安全性評(píng)價(jià)，對(duì)500千伏電網(wǎng)工程都要進(jìn)行施工項(xiàng)目安全性評(píng)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和安全預(yù)控措施。四是要加強(qiáng)外包施工隊(duì)伍的管理，發(fā)包單位必須嚴(yán)格審查外包施工隊(duì)伍的安全資質(zhì)，未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦膱?jiān)決不能錄用。在簽訂合同時(shí)應(yīng)有“如果分包方不遵守安全規(guī)程，甲方可以隨時(shí)更換”的條款，促使他們加強(qiáng)安全管理。發(fā)現(xiàn)外包員工違規(guī)，要馬上清退。五是要按照公司要求簽訂《施工安全協(xié)議書(shū)（范本）》，以規(guī)范基建工程分（承）包工程安全管理，降低企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁以包代管。六是要認(rèn)真吸取“7.4”和“11.19”事故的教訓(xùn)，開(kāi)展施工機(jī)械安全隱患專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督，仔細(xì)排查，杜絕各類(lèi)施工機(jī)械超期服役，確保人身和設(shè)備安全。七是嚴(yán)格招投標(biāo)管理，加強(qiáng)承包商和供貨商資質(zhì)管理和業(yè)績(jī)考核，推行安全業(yè)績(jī)與工程項(xiàng)目招投標(biāo)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。八是要關(guān)心關(guān)愛(ài)施工單位一線人員、農(nóng)民工的基本利益，充分調(diào)動(dòng)積極性，構(gòu)建和諧文明施工氛圍。

第十條 落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化農(nóng)電安全生產(chǎn)管理工作。認(rèn)真貫徹《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》和《國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)范》的要求，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，以農(nóng)電六項(xiàng)機(jī)制為手段， 進(jìn)一步提高農(nóng)電安全管理水平。一是理順農(nóng)電安全保證和監(jiān)督體系的關(guān)系，做到職責(zé)明確，界面清晰，農(nóng)電安全保證體系以安全管理為主，農(nóng)電安全監(jiān)督體系以監(jiān)督為主，按照職責(zé)分工全面落實(shí)各自的責(zé)任。二是進(jìn)一步落實(shí)農(nóng)電監(jiān)督體系的職責(zé)，規(guī)范農(nóng)電安全事故調(diào)查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)考核機(jī)制，將農(nóng)電生產(chǎn)人身事故納入各級(jí)安全監(jiān)督事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)體系，按照農(nóng)電安全管理考核制度，統(tǒng)一監(jiān)管考核。三是為防止農(nóng)電人身事故，要立足農(nóng)村供電所，全面落實(shí)“三防十要”反事故措施，開(kāi)展農(nóng)電標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范，規(guī)范作業(yè)人員的行為，杜絕工作的隨意性，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全。四是繼續(xù)開(kāi)展縣供電企業(yè)安全性評(píng)價(jià)，今年完成全部縣供電企業(yè)的安全性評(píng)價(jià)查評(píng)工作，夯實(shí)農(nóng)電安全基礎(chǔ)。五是加強(qiáng)農(nóng)電員工的培訓(xùn)教育，開(kāi)展縣供電企業(yè)負(fù)責(zé)人、供電所長(zhǎng)、工作負(fù)責(zé)人的《安規(guī)》和安全知識(shí)調(diào)考工作，提高安全技能和防范意識(shí)，提高遵守工作紀(jì)律和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺(jué)性。六是進(jìn)一步做好農(nóng)村安全用電“三道防線”的構(gòu)建工作，第一是做好農(nóng)村安全用電宣傳工作；第二是做好臺(tái)區(qū)總保護(hù)和家用漏電保護(hù)器使用的調(diào)研，規(guī)范臺(tái)區(qū)總保護(hù)器的運(yùn)用，提高臺(tái)區(qū)總保護(hù)器的安裝率、投運(yùn)率和正確動(dòng)作率；第三是加大整治低壓線路工作的力度，著力整治農(nóng)村危及人身安全的低壓線路，防止對(duì)地距離不夠或線路斷線導(dǎo)致的事故。

第十一條 加強(qiáng)多經(jīng)和交通安全管理工作。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)多經(jīng)系統(tǒng)安全管理的規(guī)定，在安全管理上實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，多經(jīng)系統(tǒng)要加大力度，提高安全管理和監(jiān)督水平。一是要進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，完善安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系。監(jiān)督體系要有專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)和人員，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系的作用。二是針對(duì)多經(jīng)系統(tǒng)施工隊(duì)伍雜，“三工”、外聘勞務(wù)隊(duì)伍多的特點(diǎn)，要參照基建系統(tǒng)的管理模式，加強(qiáng)對(duì)外包隊(duì)伍和“三工”人員的安全管理和監(jiān)督，嚴(yán)格審查外包隊(duì)伍的安全資質(zhì)，簽訂合同及安全責(zé)任書(shū)，明確雙方職責(zé)。三是施工前必須進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)措施交底，認(rèn)真審查施工“三措”，在安全管理和監(jiān)督工作上禁止以包代管。四是原則要求“三工”人員應(yīng)從有法人資質(zhì)的勞務(wù)隊(duì)伍中招用，降低企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。

第8篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

[摘要]如何提高電網(wǎng)工程建設(shè)安全管理水平，有效避免安全責(zé)任事故的發(fā)生，提升項(xiàng)目安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化水平，是工程項(xiàng)目管理亟須解決的問(wèn)題。電網(wǎng)工程建設(shè)“二十四節(jié)氣表”安全管理是以公司綜合計(jì)劃為依據(jù)，遵循均衡有序的原則，充分考慮項(xiàng)目前期工作進(jìn)展、外部環(huán)境、建設(shè)規(guī)模、施工難度、停電安排等因素，安排項(xiàng)目開(kāi)工、投產(chǎn)時(shí)間和各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證合理工期，切實(shí)提升基建項(xiàng)目安全管理水平。

[關(guān)鍵詞]電網(wǎng)工程建設(shè)；安全管理；“二十四節(jié)氣表”；標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)模型及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)；配套軟件

[中圖分類(lèi)號(hào)]F273[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1005-6432（2013）46-0039-02

1電網(wǎng)工程建設(shè)安全管理的重要性

安全管理（Security Management）是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，是一門(mén)綜合性的系統(tǒng)科學(xué)。安全管理的對(duì)象是生產(chǎn)中一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)管理與控制，安全管理是一種動(dòng)態(tài)管理。安全管理，主要是組織實(shí)施企業(yè)安全管理規(guī)劃、指導(dǎo)、檢查和決策，同時(shí)，又是保證生產(chǎn)處于最佳安全狀態(tài)的根本環(huán)節(jié)。施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的內(nèi)容，大體可歸納為安全組織管理，場(chǎng)地與設(shè)施管理，行為控制和安全技術(shù)管理四個(gè)方面，分別對(duì)生產(chǎn)中的人、物、環(huán)境的行為與狀態(tài)，進(jìn)行具體的管理與控制。為有效地將生產(chǎn)因素的狀態(tài)控制好，在實(shí)施安全管理的過(guò)程中，必須正確處理五種關(guān)系，堅(jiān)持六項(xiàng)基本管理原則。安全管理的五種關(guān)系：安全與危險(xiǎn)并存、安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一、安全與質(zhì)量的兼容、安全與速度互保、安全與效益的兼顧，安全管理的六項(xiàng)原則：管生產(chǎn)同時(shí)管安全、堅(jiān)持安全管理必須貫徹預(yù)防為主的方針、堅(jiān)持“四全”動(dòng)態(tài)管理、安全管理重在控制、在管理中發(fā)展提高。

2在電網(wǎng)工程建設(shè)中存在的安全管理問(wèn)題

21對(duì)基建安全的重視程度不夠

一是在思想認(rèn)識(shí)上重視不夠。存在“表面、表層、表演”現(xiàn)象。部分施工單位在吸取事故教訓(xùn)等問(wèn)題上存在僥幸，未能真正做到警鐘長(zhǎng)鳴、引以為鑒。對(duì)基建安全工作產(chǎn)生了盲目樂(lè)觀傾向和麻痹思想，基建安全管理工作有所松懈。二是對(duì)工作要求落實(shí)重視不夠。存在對(duì)安全工作規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求不認(rèn)真執(zhí)行的現(xiàn)象，發(fā)生的每次安全事故，幾乎都與制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位有關(guān)。

22基建安全管理責(zé)任落實(shí)不到位

一是安全管理力量配置不足，管理責(zé)任落實(shí)不到位。對(duì)安全管理人員的培養(yǎng)、選拔不重視，安全管理人員數(shù)量不足、責(zé)任心不強(qiáng)、素質(zhì)不滿足要求，又未采取針對(duì)性措施予以改善，工作中顧此失彼、疏忽大意，特別是線路工程點(diǎn)多、面廣，沒(méi)有將管理要求落實(shí)到所有作業(yè)點(diǎn)和作業(yè)過(guò)程。二是作業(yè)監(jiān)護(hù)存在空白地帶，監(jiān)護(hù)責(zé)任落實(shí)不到位。施工作業(yè)安全監(jiān)護(hù)是作業(yè)安全的重要保證。三是安全防護(hù)遺漏和缺失。

23基建安全風(fēng)險(xiǎn)未實(shí)現(xiàn)全面受控

由于國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)電網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目安全質(zhì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)、管理程序、管理文件多，同時(shí)山東省內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)工程數(shù)量巨大、工期各異，工程項(xiàng)目部人員相對(duì)不足，各專(zhuān)業(yè)人員相對(duì)缺少，往往一人兼多個(gè)工程專(zhuān)責(zé)，加之每個(gè)人工作能力的不同，對(duì)各工作節(jié)點(diǎn)理解不同，往往造成工作上顧此失彼，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)工作不能及時(shí)到位的現(xiàn)象，造成個(gè)別工作開(kāi)展的不夠理想。

3在電網(wǎng)工程建設(shè)中“二十四節(jié)氣表”的主要內(nèi)涵

二十四節(jié)氣是中國(guó)古代訂立的一種用來(lái)指導(dǎo)農(nóng)事的補(bǔ)充歷法，是在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期形成的。由于中國(guó)農(nóng)歷是一種“陰陽(yáng)合歷”，即根據(jù)太陽(yáng)也根據(jù)月亮的運(yùn)行制定的，指導(dǎo)農(nóng)事活動(dòng)。農(nóng)民根據(jù)二十四節(jié)氣表，就能知道什么節(jié)氣該干什么農(nóng)活，該種什么，該收什么。

“二十四節(jié)氣表”主要內(nèi)容包括：工作任務(wù)名稱(chēng)、具體內(nèi)容、工作安排、任務(wù)開(kāi)始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間、工作責(zé)任人和分管領(lǐng)導(dǎo)七大方面的內(nèi)容?！岸墓?jié)氣表”匯總了工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量、檔案、造價(jià)等全部專(zhuān)業(yè)的重點(diǎn)工作任務(wù)，由工程項(xiàng)目重點(diǎn)工作月歷和周歷組成，分別以月、周為單位，以表格的形式列出每個(gè)月的重點(diǎn)工作和每一周的具體工作，將整個(gè)建設(shè)工期的各項(xiàng)工作均衡地安排到每個(gè)月和每一周中，并明確了工作責(zé)任人和分管領(lǐng)導(dǎo)，分類(lèi)清晰，時(shí)節(jié)對(duì)應(yīng)，任務(wù)明確，責(zé)任到人，使每個(gè)“節(jié)氣”的具體工作內(nèi)容及安排一目了然。

“二十四節(jié)氣表”安全管理的實(shí)質(zhì)就是通過(guò)高度精益化的安全管理體系來(lái)實(shí)現(xiàn)確保各項(xiàng)安全管理工作能夠落實(shí)到位。

4基于“二十四節(jié)氣表”的安全管理的具體內(nèi)容

電網(wǎng)工程建設(shè)“二十四節(jié)氣表”計(jì)劃管理是以《國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》和《業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》為依據(jù)，遵循均衡有序的原則，充分考慮各項(xiàng)因素，確保各項(xiàng)安全管理措施落實(shí)到位，各主要工作內(nèi)容如下：

41安全策劃管理

開(kāi)工前，根據(jù)省級(jí)公司及建設(shè)管理單位年度基建安全工作策劃方案要求，結(jié)合本工程建設(shè)的實(shí)際特點(diǎn)，編制《輸變電工程安全文明施工總體策劃》，經(jīng)建設(shè)管理單位批準(zhǔn)后執(zhí)行，填寫(xiě)項(xiàng)目管理策劃文件（安全文明施工總體策劃）管控記錄表。建立項(xiàng)目安全管理制度及安全管理臺(tái)賬。審批監(jiān)理項(xiàng)目部編制的安全監(jiān)理工作方案和強(qiáng)制性條文實(shí)施監(jiān)理方案，填寫(xiě)項(xiàng)目管理策劃文件審查（安全監(jiān)理工作方案）管控記錄表。審批施工項(xiàng)目部編制的《輸變電工程施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案》，填寫(xiě)項(xiàng)目管理策劃文件審查（安全文明施工實(shí)施細(xì)則）管控記錄表；審查施工項(xiàng)目部編制的工程施工安全強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，報(bào)建設(shè)管理單位批準(zhǔn)，填寫(xiě)項(xiàng)目管理策劃文件審查（施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃）管控記錄表。組織召開(kāi)第一次安委會(huì)會(huì)議，在工程建設(shè)過(guò)程中，每季度組織召開(kāi)一次安委會(huì)會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)安委會(huì)主任簽發(fā)后，分發(fā)至各參建單位。

42安全風(fēng)險(xiǎn)管理

編制項(xiàng)目《建設(shè)管理綱要》和《輸變電工程安全文明施工總體策劃》時(shí)，明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理要求。工程開(kāi)工前，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位對(duì)施工、監(jiān)理單位進(jìn)行項(xiàng)目作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)交底及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的初勘工作。負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的控制工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，并對(duì)四級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》進(jìn)行簽字確認(rèn)。每月在基建管理信息系統(tǒng)中審批施工、監(jiān)理項(xiàng)目部填報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目信息，并匯總上報(bào)到建設(shè)管理單位。

43安全文明施工管理

分階段審批施工項(xiàng)目部編制的安全文明施工裝備設(shè)施報(bào)審計(jì)劃，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的安全文明施工設(shè)施進(jìn)行審查驗(yàn)收。在工程建設(shè)過(guò)程中，發(fā)揮監(jiān)理的安全管理作用，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整治、隱患曝光、獎(jiǎng)勵(lì)處罰等手段，促進(jìn)參建單位做好現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理，填寫(xiě)安全文明施工獎(jiǎng)勵(lì)記錄和安全文明施工處罰記錄，作為對(duì)工程各參建單位考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。項(xiàng)目竣工時(shí)，檢查施工對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞情況，督促及時(shí)修整、恢復(fù)，組織收集、歸檔施工過(guò)程安全及環(huán)境方面等資料。定期總結(jié)分析，及時(shí)提出改進(jìn)安全文明施工工作的建議。

44安全檢查管理

工程項(xiàng)目安委會(huì)每季度組織不少于一次安全檢查，業(yè)主項(xiàng)目部每月至少組織一次監(jiān)理、施工項(xiàng)目部安全檢查。各類(lèi)檢查事先編制檢查提綱或檢查表，明確檢點(diǎn)，檢查表可參考《國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工管理通用標(biāo)準(zhǔn)》中的“電網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目安全管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表”。針對(duì)各類(lèi)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全通病、安全隱患和安全文明施工、環(huán)境管理問(wèn)題，下發(fā)“安全檢查問(wèn)題整改通知單”，要求責(zé)任單位整改并填寫(xiě)“安全檢查問(wèn)題整改反饋單”，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)業(yè)主項(xiàng)目部填寫(xiě)工程安全檢查管控記錄表；對(duì)重大問(wèn)題提交建設(shè)管理單位或項(xiàng)目安委會(huì)研究解決；對(duì)因故不能立即整改的問(wèn)題，責(zé)任單位應(yīng)采取臨時(shí)措施，并制訂整改措施計(jì)劃報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部批準(zhǔn)，分階段實(shí)施。參加工程月度例會(huì)，針對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)和專(zhuān)題分析，督促責(zé)任單位制定針對(duì)性措施，保證現(xiàn)場(chǎng)安全受控。按照要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報(bào)安全檢查管理有關(guān)內(nèi)容。

5基于電網(wǎng)工程建設(shè)“二十四節(jié)氣表”安全管理的實(shí)現(xiàn)

51實(shí)行工程項(xiàng)目安全工作標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司“三個(gè)項(xiàng)目部”標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求，從安全策劃、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全文明施工、安全檢查、總結(jié)評(píng)價(jià)階段等方面全方位實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，明確各工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，理順各項(xiàng)工作流程，按要求填寫(xiě)各階段管控記錄表，進(jìn)一步提高工作標(biāo)準(zhǔn)化水平。

52引入工程項(xiàng)目“二十四節(jié)氣表”安全管理概念依托基于工程項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)模型的“二十四節(jié)氣表”工作月歷（周歷）信息系統(tǒng)，編制業(yè)主項(xiàng)目部及各有關(guān)單位安全“二十四節(jié)氣表”工作月歷（周歷），明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作任務(wù)，細(xì)化措施、落實(shí)責(zé)任、明確數(shù)量質(zhì)量工期要求，確保各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成。同時(shí)，加強(qiáng)過(guò)程管控與考核，把工作完成情況作為考核評(píng)先的重要依據(jù)。

53開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化管理

結(jié)合安全“二十四節(jié)氣表”的研究與實(shí)踐，使標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)的各項(xiàng)工作內(nèi)容通過(guò)項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)模型的“二十四節(jié)氣表”工作月歷（周歷）信息系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)、整合、處理，形成了更清晰、更準(zhǔn)確、更規(guī)范的工作計(jì)劃表，并通過(guò)提醒功能督促專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施工作計(jì)劃，能夠更有效的指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)一步提高工作效率，堵塞管理漏洞，加強(qiáng)工程安全全過(guò)程管理，切實(shí)提升電網(wǎng)建設(shè)工程安全標(biāo)準(zhǔn)化、精益化管理水平。

6結(jié)論

該創(chuàng)新成果應(yīng)用和推廣后，在工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)投產(chǎn)率100%的基礎(chǔ)上，國(guó)家電網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程通過(guò)率從之前的70%提高到100%，其中牟平500千伏變電站達(dá)到了一次成優(yōu)，獲得國(guó)家電網(wǎng)公司項(xiàng)目管理流動(dòng)紅旗和中國(guó)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；寧東—山東±660kV直流輸電示范工程獲得國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量最高榮譽(yù)——國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)。

總之，通過(guò)電網(wǎng)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)模型的“二十四節(jié)氣表”建立起來(lái)的安全管理體制，對(duì)全面完成生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司的安全管理水平的提升具有極其重要的作用。

參考文獻(xiàn)：

[1]張益基于電網(wǎng)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)模型的“二十四節(jié)氣表”項(xiàng)目管理[R].2013

[2]國(guó)家電網(wǎng)公司國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定[S].北京：中國(guó)電力出版社，2003

[3]中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)電力建設(shè)安全技術(shù)分委會(huì)電力建設(shè)安全工作規(guī)程第1部分：火力發(fā)電廠[S].北京：中國(guó)電力出版社，2003

[4]中國(guó)安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)注冊(cè)安全工程師工作委員會(huì)安全生產(chǎn)管理知識(shí)[M].北京：中國(guó)大百科全書(shū)出版社，2008

[5]建設(shè)部工程質(zhì)量安全監(jiān)督與行業(yè)發(fā)展司建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理[M].北京：中國(guó)大百科全書(shū)出版社，2008

第9篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案范文

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化是會(huì)計(jì)工作的基本環(huán)節(jié)，也是經(jīng)營(yíng)管理工作的重要基礎(chǔ)。隨著企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作的逐漸強(qiáng)化，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的作用也日漸突出。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理，對(duì)規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高經(jīng)營(yíng)管理的效果，提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)和提高會(huì)計(jì)工作水平等都有著極為重要的作用。

【關(guān)鍵詞】

會(huì)計(jì)；管理；規(guī)范；改進(jìn)；新環(huán)境

1管理目標(biāo)描述

1．1管理理念或策略近年來(lái)，國(guó)網(wǎng)公司大力推進(jìn)“三集五大”體系建設(shè)，公司體制機(jī)制、組織體系、業(yè)務(wù)流程都發(fā)生了深刻變化，自2013年洛陽(yáng)所轄九家縣公司實(shí)現(xiàn)劃轉(zhuǎn)以來(lái)，縣級(jí)供電企業(yè)作為省公司的全資子公司，其地位更加重要、對(duì)其管理要求越來(lái)越高，特別是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的各種問(wèn)題和缺陷也逐漸暴露，比如業(yè)務(wù)需求與會(huì)計(jì)核算之間的差異、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與檢查風(fēng)險(xiǎn)之間的矛盾，使縣級(jí)供電企業(yè)在追求規(guī)模發(fā)展的過(guò)程中面臨基礎(chǔ)工作不扎實(shí)、業(yè)務(wù)單位難以規(guī)范、全面風(fēng)險(xiǎn)難以管控等現(xiàn)實(shí)困境。

1.2管理范圍和目標(biāo)洛陽(yáng)供電公司以集約化考評(píng)為抓手、以規(guī)范化管理為路徑，持續(xù)、動(dòng)態(tài)、閉環(huán)開(kāi)展縣級(jí)供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范化工作，促使其與業(yè)務(wù)協(xié)同、內(nèi)外部檢查、財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制等關(guān)鍵因素有機(jī)融合，最終達(dá)到優(yōu)化機(jī)制、提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)、使縣級(jí)供電企業(yè)財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范可靠，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的共同發(fā)展。

1.3管理指標(biāo)體系及目標(biāo)值圍繞既定的管理目標(biāo)，公司設(shè)定了一系列管理控制指標(biāo)體系，從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)、財(cái)力集約化評(píng)價(jià)、審計(jì)檢查問(wèn)題整改、財(cái)務(wù)稽核等方面建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作管理體系，以期將宏觀管理模型轉(zhuǎn)化為可以量化考核的微觀管理手段。

2主要管理做法

2.1管理工作流程圖

2.2主要流程說(shuō)明

2.2.1借力會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化，培育健康穩(wěn)固的財(cái)務(wù)內(nèi)環(huán)境洛陽(yáng)公司以開(kāi)展縣級(jí)供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，詳細(xì)排查財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，以自查、整改、機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，彌補(bǔ)管理短板，強(qiáng)化管控措施，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，全面提高公司依法治企水平。①組織縣級(jí)供電企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)的重要意義，把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作創(chuàng)優(yōu)當(dāng)作對(duì)公司現(xiàn)有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理進(jìn)行診療的一次絕佳機(jī)會(huì)，按照《國(guó)家電網(wǎng)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理創(chuàng)優(yōu)實(shí)施方案》規(guī)定的工作進(jìn)程一絲不茍的開(kāi)展自查自糾工作。②將會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作指標(biāo)評(píng)分體系中提出的每項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到崗到人，從細(xì)節(jié)入手，由點(diǎn)到面，對(duì)公司的憑證、賬本、單據(jù)、檔案等各類(lèi)工作資料逐月進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，確保創(chuàng)優(yōu)工作的全面、有效。③對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題堅(jiān)決整改。縣級(jí)供電企業(yè)應(yīng)由財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)自身力量針對(duì)基礎(chǔ)工作合理合規(guī)性檢查，提高創(chuàng)優(yōu)工作質(zhì)量。（1）在崗位管理與監(jiān)督控制方面從會(huì)計(jì)崗位管理要求、人員管理要求、安全和風(fēng)險(xiǎn)控制要求等入手，結(jié)合縣公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)需求的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)市縣崗位相融合，補(bǔ)充關(guān)于崗位定期輪換、月度常態(tài)工作機(jī)制建設(shè)等個(gè)性化內(nèi)容，做到縣公司財(cái)務(wù)人員管理和監(jiān)督手段的政策切實(shí)有效，促進(jìn)高素質(zhì)財(cái)務(wù)人員的梯隊(duì)建設(shè)。（2）在核算管理方面從原始憑證合規(guī)性、賬務(wù)處理規(guī)范性、主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)融合度、集成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)流程實(shí)施情況等角度直接切入會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，從法規(guī)制度貼合度、引導(dǎo)前端業(yè)務(wù)規(guī)范化、集成化，重點(diǎn)加強(qiáng)資金安全與使用效率的管理。（3）在財(cái)務(wù)報(bào)告方面從財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、信息披露合規(guī)性等方面，通過(guò)提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，增強(qiáng)會(huì)計(jì)信息與公司經(jīng)營(yíng)決策的關(guān)聯(lián)度，提升會(huì)計(jì)信息的含金量，強(qiáng)化其他業(yè)務(wù)生態(tài)單體對(duì)財(cái)務(wù)生態(tài)單體的數(shù)據(jù)交換依存度。比如把財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)力集約化分析、經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控等報(bào)告材料進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，既監(jiān)控縣公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又了解指標(biāo)反映的對(duì)標(biāo)管理漏洞。（4）在會(huì)計(jì)檔案管理方面著重加強(qiáng)檔案歸檔及時(shí)性、管理合規(guī)性和檔案安全性等，重新設(shè)計(jì)適合縣公司的會(huì)計(jì)檔案構(gòu)架，充實(shí)檔案內(nèi)容，在原有會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)告?zhèn)鹘y(tǒng)檔案管理的基礎(chǔ)上，自行完善了工程財(cái)務(wù)檔案、銀行票據(jù)檔案、印章管理檔案、檢查整改檔案等業(yè)務(wù)細(xì)分檔案，加強(qiáng)分支業(yè)務(wù)檔案的邏輯關(guān)聯(lián)性。

2.2.2加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)（1）深化會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用，提高基礎(chǔ)工作質(zhì)量。聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)基礎(chǔ)工作開(kāi)展培訓(xùn)，特別是財(cái)務(wù)管控ERP等信息化知識(shí)的培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。（2）開(kāi)展實(shí)地幫扶，從根源上提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。針對(duì)一些財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作較差的單位供電所會(huì)計(jì)人員，組織會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)純熟、責(zé)任心很強(qiáng)的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任“輔導(dǎo)員”，分頭下到縣公司、供電所，從如何建賬、記賬、算賬到如何報(bào)賬、理賬、查賬，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)示范，全程指導(dǎo)，面對(duì)面的講，手把手地教，解決了許多實(shí)際問(wèn)題，從根源上提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。（3）通過(guò)通用制度學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)以國(guó)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)人員適崗能力普考為契機(jī)，以考促學(xué)，切實(shí)提升人員履職能力。自2015年6月起，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司下發(fā)的財(cái)務(wù)通用管理制度，制定了詳細(xì)、系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃，將每周五下午定為部門(mén)集中學(xué)習(xí)日，組織人員對(duì)制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行學(xué)習(xí)，并于對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行閉卷考試，將考試成績(jī)納入縣公司月度績(jī)效考核，在財(cái)務(wù)人員之間形成了“比學(xué)趕幫超”的良好學(xué)習(xí)氛圍，同時(shí)有效的提高了財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，為會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的提升打下堅(jiān)實(shí)的。

2.2.3建立縣公司之間交互渠道洛陽(yáng)公司九家縣公司管理水平參差不齊，針對(duì)此情況：①建立溝通交流平臺(tái)，通過(guò)“飛秋群”對(duì)增強(qiáng)縣公司之間的溝通交流；②要求縣公司每周反饋工作進(jìn)度及工作中遇到的困難，由市公司專(zhuān)責(zé)進(jìn)行分解并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商出統(tǒng)一的事項(xiàng)解決方式，降低縣公司自行處置的風(fēng)險(xiǎn)；③建立風(fēng)險(xiǎn)提示媒介，針對(duì)縣公司檢查中存在的各類(lèi)問(wèn)題，以市公司為媒介問(wèn)題種類(lèi)、整改辦法、相關(guān)依據(jù)。逐漸形成縣公司之間橫向協(xié)同、縱向貫通的交互渠道。

2.3確保流程正常運(yùn)行的人力資源保證為有效組織縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化，建立由洛陽(yáng)公司總會(huì)計(jì)師任組長(zhǎng)，市公司財(cái)務(wù)主任、農(nóng)電管理專(zhuān)責(zé)及各縣公司總會(huì)計(jì)師為成員的2015年度會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作。

2.4保證流程正常運(yùn)行的績(jī)效考核與控制手段

2.4.1績(jī)效評(píng)價(jià)與考核管理洛陽(yáng)公司將會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作情況納入農(nóng)電財(cái)力集約化管理工作，訂立實(shí)施方案并將月度及年度執(zhí)行結(jié)果折算為企業(yè)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績(jī)考核財(cái)務(wù)指標(biāo)分?jǐn)?shù)予以獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，同時(shí)將其作為同業(yè)對(duì)標(biāo)、財(cái)務(wù)評(píng)先的最主要依據(jù)以持續(xù)推進(jìn)財(cái)力集約化管理，助推會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作縱向深化、橫向協(xié)調(diào)，提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)效。

2.4.2配套標(biāo)準(zhǔn)及制度為促進(jìn)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作的順利開(kāi)展，公司制定了《洛陽(yáng)供電公司2015年度農(nóng)電財(cái)力集約化管理工作方案》、《洛陽(yáng)供電公司關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評(píng)估的工作要求》、《洛陽(yáng)供電公司內(nèi)部控制管理實(shí)施方案》、《洛陽(yáng)供電公司全面預(yù)算管理資金支出簽批辦法》、《洛陽(yáng)供電公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范。

2.4.3專(zhuān)業(yè)管理信息支持系統(tǒng)洛陽(yáng)供電公司縣級(jí)供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作基于SGERP、營(yíng)銷(xiāo)MIS、生產(chǎn)MIS、財(cái)務(wù)管控、經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)、協(xié)同辦公等專(zhuān)業(yè)管理信息支持系統(tǒng)作為業(yè)務(wù)平臺(tái)。所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)在線稽核、內(nèi)控缺陷處理、合同及公文流轉(zhuǎn)、系統(tǒng)信息交換均在上述專(zhuān)業(yè)管理支持系統(tǒng)中辦理，特別是成本核算和資金管理通過(guò)ERP和管控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集成處理。

3評(píng)估與改進(jìn)

3.1管理評(píng)估方法（1）評(píng)估方法：采用定性分析和定量分析相結(jié)合的形式。（2）評(píng)估內(nèi)容：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作執(zhí)行情況。（3）評(píng)估步驟和衡量標(biāo)準(zhǔn)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作小組成員召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化工作執(zhí)行的效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估涉及方案制定的科學(xué)性、可行性，審批程序的合規(guī)性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性、項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)性。分析方法兼顧定性和定量。（4）評(píng)估結(jié)論評(píng)審人員在對(duì)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范化評(píng)估后一致認(rèn)為所，所轄縣公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平較實(shí)施前有較大提升、各類(lèi)業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、高效，業(yè)務(wù)集成度顯著提高，內(nèi)外部檢查提出的問(wèn)題明顯減少，整體管理思路有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

3.2專(zhuān)業(yè)管理存在的問(wèn)題通過(guò)對(duì)縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的持續(xù)實(shí)踐和總結(jié)，按照PDCA循環(huán)理論，公司的該縣工作尚存在以下方面的問(wèn)題：

3.2.1在P（PLAN）———計(jì)劃階段縣公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作中，計(jì)劃階段出現(xiàn)了市、縣公司之間、縣公司之間、縣公司各部門(mén)及基層單位之間信息傳遞不對(duì)等、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、執(zhí)行不到位的問(wèn)題造成會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不標(biāo)準(zhǔn)、不規(guī)范，影響會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作，要想解決這一問(wèn)題，必須建立暢通的溝通渠道及執(zhí)行平臺(tái)，同時(shí)打破與業(yè)務(wù)部門(mén)之間的專(zhuān)業(yè)壁壘，將“規(guī)范”落到實(shí)處。

3.2.2在D（Do）———執(zhí)行階段圍繞前述目標(biāo)，我們?cè)谟?jì)劃階段設(shè)計(jì)了問(wèn)題提報(bào)制度，把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化評(píng)估指標(biāo)體系中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分解、歸類(lèi)，從問(wèn)題指標(biāo)結(jié)果追溯到業(yè)務(wù)直接操作部門(mén)，把問(wèn)題的定量、定性分析結(jié)果定期提報(bào)給對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)和相應(yīng)的縣公司領(lǐng)導(dǎo)。在部分業(yè)務(wù)流程中接入專(zhuān)業(yè)監(jiān)督力量，例如，印發(fā)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)附件標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)工作流程說(shuō)明等資料下發(fā)至格業(yè)務(wù)部門(mén)，要求樣執(zhí)行，保證后續(xù)會(huì)計(jì)處理的合規(guī)性。

3.2.3在C（CHECK）———檢查階段問(wèn)題提報(bào)制度和問(wèn)題分析聯(lián)席會(huì)制度大大增強(qiáng)了縣級(jí)供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的提升效率，解決了評(píng)估計(jì)劃階段遇到的現(xiàn)實(shí)困惑，但并未解決縣公司在業(yè)務(wù)協(xié)同、人員素質(zhì)差異等方面存在的所有問(wèn)題。

3.2.4在A（Action）———行動(dòng)階段根據(jù)美國(guó)質(zhì)量管理專(zhuān)家戴明提出PDCA循環(huán)理論，縣級(jí)供電企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化提升工作本身也遵循螺旋上升的基本規(guī)律，對(duì)于提升過(guò)程中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)沖突，管理目標(biāo)差異等新問(wèn)題，我們將在系統(tǒng)運(yùn)維實(shí)踐中不斷探索，將問(wèn)題放在系統(tǒng)自身的適應(yīng)性調(diào)整過(guò)程中消化解決。

3.3今后改進(jìn)的方向

3.3.1鞏固會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理規(guī)范化并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整今后應(yīng)針對(duì)PDCA循環(huán)未解的遺留問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)突破，尋找各專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的契合點(diǎn)，引導(dǎo)各業(yè)務(wù)流程之間的相互制約，進(jìn)一步鞏固縣公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，國(guó)網(wǎng)公司“三集五大”建設(shè)的不斷深入，縣級(jí)供電企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化將更加劇烈，縣級(jí)供電企業(yè)必須動(dòng)態(tài)調(diào)整自身的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，以適應(yīng)內(nèi)外部管理因數(shù)的變化。