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“十四五”期間，配電網(wǎng)仍是電網(wǎng)發(fā)展的重點領(lǐng)域，在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。本文通過梳理歷年配電網(wǎng)工程審計中發(fā)現(xiàn)的薄弱點，分析解決方法，促進(jìn)供電企業(yè)加強(qiáng)審計結(jié)果應(yīng)用，深化管理提升。
1項目前期管理
問題：單項工程超投資計劃10%以上。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，由于各種原因?qū)е马椖繉嶋H投資規(guī)模超原計劃10%以上，投資規(guī)模變更需履行調(diào)整手續(xù)，并說明超計劃原因。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計規(guī)模實施，預(yù)算期間復(fù)核當(dāng)期物資和設(shè)備價格信息。按照計劃批復(fù)項目實施，因客觀原因需調(diào)整計劃時，應(yīng)及時辦理投資計劃調(diào)整備案手續(xù)。
2物資管理
問題1：部分廢舊物資實際回收量與計劃回收量存在差異，已回收的廢舊物資部分未及時處置。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，報廢的固定資產(chǎn)在履行有關(guān)審批程序后，由實物資產(chǎn)使用保管單位（部門）提出處置需求申請。對于需現(xiàn)場處置的廢舊物資，實物資產(chǎn)使用保管單位（部門）應(yīng)在項目預(yù)計開工前60天提出處置需求申請；實物資產(chǎn)使用保管單位（部門）嚴(yán)格現(xiàn)場管理，做好拆卸、搬運(yùn)、現(xiàn)場盤點和數(shù)量核實工作，足額回收，不發(fā)生拆除物資丟失和損壞。代建單位切實履行廢舊物資管理職責(zé)，做好廢舊物資管理關(guān)鍵階段的各項工作。項目初步設(shè)計階段，設(shè)計單位應(yīng)編制“拆除設(shè)備（材料）清單”并出具處置意見；項目實施階段，要求施工單位以項目工程為核算單元向物資管理部門移交回收的廢舊物資，項目管理部門應(yīng)對施工單位收回廢舊物資情況進(jìn)行考核，確保廢舊物資及時、足量回收到位；廢舊物資倉儲階段，項目管理部門及時組織退出資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，并提出處置意見，完成資產(chǎn)報廢申請審批手續(xù)，建立廢舊物資ERP系統(tǒng)庫存臺賬；廢舊物資處置階段，物資管理部門及時申報處置計劃，招標(biāo)工作完成后及時完成廢舊物資交接及資金回收。問題2：結(jié)余物資未及時退庫存。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工后，項目管理部門組織開展工程結(jié)余物資的技術(shù)鑒定。鑒定可用物資，除應(yīng)滿足規(guī)定技術(shù)條件外，原則上需同時滿足以下條件：變電一次設(shè)備的退庫物資應(yīng)為整臺；變電二次設(shè)備的退庫物資應(yīng)為最小使用單元；桿塔類（鐵塔、鋼管桿、電桿）按照整基進(jìn)行退庫；線路材料的退庫物資導(dǎo)線、電纜、光纜單段長度應(yīng)滿足最低使用需求量。材料類物資不滿足退庫標(biāo)準(zhǔn)、有利用價值的，移交運(yùn)行單位作運(yùn)維材料；無利用價值的，在工程中作為邊角廢料進(jìn)行報廢處理。
3竣工驗收
問題1：存在竣工圖與現(xiàn)場部分不符。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，縣級公司組織運(yùn)行、設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試及物資等部門和單位，對單項工程進(jìn)行竣工驗收并下達(dá)整改通知書。驗收過程中，應(yīng)加強(qiáng)對隱蔽工程（電纜敷設(shè)及附件制作、基礎(chǔ)、預(yù)埋管件、建筑物防水、接地裝置等）的驗收管理。參加驗收的部門應(yīng)各盡其責(zé)，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不符及時進(jìn)行修改。在審計過程中發(fā)現(xiàn)存在差異予以核減。問題2：工程結(jié)算編制存在工程量高套定額，部分拆除費(fèi)用計算缺少簽證工程量支撐文件。施工單位結(jié)算書完成后，施工單位負(fù)責(zé)人、代建單位管理部門專責(zé)、代建單位管理部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字負(fù)責(zé)，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性、真實性、合理性。問題3：竣工資料檔案未及時移交歸檔。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，各參建單位檔案整理完畢，由工程項目主管部門或機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織匯集成套，經(jīng)檢查驗收合格，向建設(shè)單位檔案部門或檔案部門指定機(jī)構(gòu)移交。工程項目檔案庫房要按照“八防”和檔案館建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，確保實體檔案與電子檔案的安全。
4財務(wù)管理
問題：未按決算審核報告及時調(diào)整賬面成本。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工決算報告數(shù)據(jù)須真實準(zhǔn)確，依據(jù)會計賬簿、憑證及批復(fù)概算、確定的結(jié)算書、合同等資料編制，做到賬實相符、賬表一致，工程成本中不得預(yù)估、預(yù)留工程其他費(fèi)用等支出?？⒐Q算編制單位根據(jù)審核報告調(diào)整竣工決算，在審核報告出具后15日內(nèi)，完成對竣工決算報告的全面修改，并以正式文件上報。
5設(shè)計管理
問題：可研初設(shè)成果和質(zhì)量不滿足要求，概算編制不準(zhǔn)確，存在漏項、定額錯套等現(xiàn)象，不利于造價控制。設(shè)計單位應(yīng)嚴(yán)格按照可研初設(shè)一體化原則，加強(qiáng)可研初設(shè)質(zhì)量管理，提高可研初設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確性，保證可研初設(shè)能達(dá)到施工圖設(shè)計的深度，避免建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化，投資計劃結(jié)余現(xiàn)象發(fā)生。項目管理單位按照合同條款約定對設(shè)計單位進(jìn)行考核，督促設(shè)計單位加強(qiáng)概算編制管理，選取正確的定額，發(fā)揮概算控制工程造價的作用。
6監(jiān)理管理
問題：隱蔽工程影像資料和旁站監(jiān)理記錄表不全，簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)未發(fā)表意見。監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，逐項細(xì)化現(xiàn)場監(jiān)理實施細(xì)則，按需配置現(xiàn)場監(jiān)理人員，及時對工程現(xiàn)場的工程量、竣工圖、結(jié)算和物資管理中的“風(fēng)險點”發(fā)表監(jiān)管意見，切實維護(hù)國家和業(yè)主利益。
7總結(jié)
配電網(wǎng)工程管理應(yīng)緊緊圍繞國家電網(wǎng)有限公司“1135”新時代配電管理思路，朝著“深化管理提升、實現(xiàn)質(zhì)效達(dá)標(biāo)”的總體目標(biāo)，落實舉措補(bǔ)短板，不斷夯實管理水平，實現(xiàn)配電網(wǎng)建設(shè)改造管理高質(zhì)量發(fā)展。
作者：張紹仙 單位：國網(wǎng)湖北省電力有限公司襄陽供電公司